售电量综合计划管理.doc

售电量综合计划管理 报送单位： 山东电力集团公司德州供电公司 专业名称： 售电量综合计划管理 摘 要： 售电量是供电企业一项重要的经济指标，反映了企业售电能力和综合管理水平，是建设“一强三优”现代化供电企业的重要条件。德州供电公司通过多年的探索和实践，总结了一整套售电量管理的最佳实践做法，文中对专业管理目标、专业管理的工作流程、绩效评价、持续改进以及典型案例进行了概括性描述，意在与同行业同专业充分交流、学习的基础上，持续改进，不断提高，最终使售电量管理达到一个更高的目标。 1 专业管理的目标 1.1 企业战略对专业管理的要求 建设“一强三优”的现代化供电公司，就是以“抓发展、抓管理、抓队伍、创一流”为工作思路，实现电力增供扩销和服务经济发展的有机统一。电力销售工作是供电企业的工作之本，供电企业始终围绕着提高售电量、实现企业效益最大化、并服务于社会，追求企业效益与社会效益的高度统一这一中心开展工作。 1.2 目标描述 以强有力的电网做依托，依靠有效的管理手段，使公司售电量在几年内迅速增长。自1997年公司售电量实现30亿后，2001年、2003年相继突破40亿、50亿，2004年又突破60亿。德州电力作为山东电网的重要组成部分，经历了由小到大、由弱到强的发展历程，目前德州电网容量已发展到建网初期的171.4倍。随着现代化电网的不断完善和“诚信彩虹”工程的不断深入，2005年公司售电量预计将达到74亿千瓦时，2006年将达到81亿千瓦时，2007年预计达到90亿千瓦时。 1.3 专业管理的范围 售电量管理是供电企业的工作之本，涉及生产和经营各部门和专业，管理范围主要从部门和专业两个方面来划分。从部门分管专业来划分，企划部是售电量管理的责任部门，在分管副总经理的领导下，开展售电量管理工作；生产技术部负责、保障电力供应及增供扩销技术工作的落实和实施；安质部负责安全技术监督及安全保障措施的落实实施；调度所负责电网经济调度、电网安全经济运行方式；客户服务中心、郊区供电公司、开发区供电公司负责电价执行、业扩报装及电力销售具体工作。 1.4 专业管理的企业文化 我公司企业文化的内涵是电网、管理、效益、服务、队伍五个方面，这是我们企业长足发展的根本，也是公司售电量管理的目标所在，两者是统一的，坚持把创新营销机制融入地方经济发展大局，优化供用电环境，提升企业效益水平。 1.5 指标体系 售电量管理的指标体系是年初集团公司下达给各地市供电公司年度计划指标，由企划部进行总承包。企划部首先根据集团公司的年度计划指标，考虑地方新增大企业等影响售电量增长的因素，结合承包单位上报售电量建议计划，对年度售电量指标按经营车间进行分解，并与经营车间签订年度售电量承包合同；另外，企划部根据集团公司的年度计划指标，结合近年来月度售电量平均增长情况，将年度售电量指标分解到全年12个月，并层层分解到每个承包车间，每月按计划监督售电量执行情况。 1.6 指标的最佳值 公司依靠强大的电网做支撑，利用科学的管理手段强化管理，坚持把创新营销机制融入地方经济发展大局，优化供用电环境，使近几年售电量快速增长。2003年突破50亿，2004年突破60亿，2005年计划达到74亿，预计2006年售电量将达到81亿千瓦时，2007年售电量达到90亿千瓦时。 2 专业管理的工作流程 2.1 完成工作的组织机构 组织机构由售电量综合计划管理监督检查领导小组和工作小组组成。领导小组由总经理任组长，分管副总经理任副组长，成员由各相关部门的负责人组成。工作小组由公司分管副总经理任组长，企划部主任任副组长，成员由各承包部门的专工组成。 组织机构中各部门的职责如下： 企划部：在分管副总经理的领导下，全面开展售电量综合计划管理工作。 农电部：负责十个趸售县售电量计划及完成情况管理。 客户服务中心：负责全市抄表计量工作及直供城区内售电量计划管理。 郊区供电公司：负责德州市郊区范围内抄表计量工作及售电量计划管理。 开发区供电公司：负责德州市开发区抄表计量工作及售电量计划管理。 2.2 流程图 2.3 流程过程控制方法说明 公司下达年度售电量指标，企划部根据此指标，将指标分解到各指标承包单位，分解指标由分管经营的副总经理审核、审批。指标的下达用年度承包责任书、年度、月度综合计划形式下发。各部门、车间负责本部门承包指标的分解，农电部负责对十个趸售县电量的预测、分解及承包合同的签订。各承包单位通过开展用电优质服务、优化业扩报装流程等一系列措施，实现电量的增供扩销。根据售电量完成情况，按照综合计划控制程序纳入业绩考核。 2.4 售电量计划管理流程关键点说明 节点1：根据集团公司下达的年度售电量年度计划，对售电量指标进行分解，考虑近年度各月份售电量变化情况和各承包单位市场变化情况，将