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xx社区卫生服务中心 岗位风险及防控措施梳理表 职务/科室 负责人 岗位潜在风险 风险等级 防控措施及建议 领导班子 1、在重大事项决策上坚持民主集中制不够全面、经常，可能造成决策失误，对工作产生不良影响和损失；2、在重要人事任免、选拨、招录不民主，不按规定，任人唯亲、收受贿赂；3、重大项目安排方面，项目招投标过程中可能以权谋私泄露标，项目实施中可能存在采购原料虚开多报、以次充好，收受贿赂降低标准的风险；4、大额资金使用上，可能存在不精心制定和严格执行年度预算，挪用、误用财政资金或未经集体讨论擅自使用大额资金的风险；5、直接插手卫生行政许可审批、行政处罚，违规为请托人谋取利益，收受贿赂；6、职责范围内发生重大事件，未及时到达现场指挥；7、制度机制建设不严密，不抓落实执行，可能造成人员思想纪律麻痹、松散而引发不廉洁行为的发生，在发现干部职工的不廉洁行为，发现不及时，处理不果断； A 1、认真贯彻民主集中制，重大问题集体研究、集体决策，不搞人个专断；自觉接受人大、政协和社会监督；2、严格执行干部选拔任用、考核评比等方面的规定，坚持公开公正公平原则，深入调查，不弄虚作假，科学选人用人；3、加强廉政教育，严格保密纪律，完美监督制约机制，加强对项目建设的监督和审计；4、根据单位实际，精心编制年度预算，健全并严格执行资金使用审批制度；5、健全并严格执行集体领导和个人分工负责相结合制度，不直接插手许可审批与行政处罚，不搞“一言堂”，增强廉洁自律意识，慎用权；6、职责范围突发事件要在第一时间作出反映，靠前指挥，能够靠自身能力解决的要及时解决，不能解决的要及时向上级领导汇报；7、根据形势变化不断完善各项管理制度，严格执行领导干部廉洁从政的各项规定，坚持对身边的工作人员的教育； 党支部书记 1、思想道德：不带头执行“一岗双责”；放松世界观改造，价值取向扭曲，片面追求“政绩”而违背科学发展观的要求。2、岗位职责：违反廉洁自律相关规定，违反民主集中制，个人或少数人决定重大事项；对职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风；不着力解决群众反映的热点问题。 A 1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。2、带头执行廉政准则、“52个不准”等规定，做到廉洁勤政。3、认真履行职责，落实党建工作制度，完成上级党委交给的任务。4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。5、严格执行违法违纪责任追究办法。 中心主任 1、岗位职责：不带头执行“一岗双责”；利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中谋取私利；在管理与经营活动中失职渎职，不作为或者滥用职权；违反规定晋职晋级和提拔任用干部。2、制度机制：不能贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完善各项规章制度；重大人、财、物等管理事项，不经党委集体讨论决定。 A 1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。2、认真履行院长职责，实行院务公开，学习党的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，完善各项制度，注意自身建设。3、带头执行廉政准则、“52个不准”等规定，做到廉洁勤政。4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。5、严格执行违法违纪责任追究办法。 中心副主任 1、对分管的职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风。2、参与管理医院、制定制度、分管一定的人事权、分配权、晋升晋级的评审权，在设备、药品采购中参与招标、有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。3、违反规定不实行政府采购。 A 1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。2、认真履行副院长职责，按有关规定程序办事，严格遵守各项规章制度，严格按照政府采购规定执行。3、严格执行廉政准则、“52个不准”等规定，做到廉洁勤政。 4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。5、严格执行违法违纪责任追究办法。 党支委 （团委） 1、党费和团费的收缴和管理；2、医院各种广告和宣传横幅的印制3、干部的考核，选拔和提拔。 B 1、党费收缴和管理：党办、财务处设有专人管理，实行收支两条线，设有账簿，定期核账，使用全省统一票据。2、建议团费收支账目交财务处统一管理。3、宣传横幅的印制由专人负责，建立登记审批制度，发票报账需两人以上审核签名并附有清单。4、加强组工干部的政治理论学习和反腐倡廉教育，提高干部素质，严格按《干部选拔使用工作条例》来考察任用干部，做到公开、公正、公平、民主，杜绝违规。 工会 1、做好职工的服务工作及在服务过程中按原则办事，特别是职工的慰问品及礼品的购买过程。 2、做好维权工作，要合法科学维权。 B 1、做好优质服务，购买职