中国农业银行集中采购管理现状及对策.doc

中国农业银行集中采购管理现状及对策 第三章中国农业银行集中采购管理现状及存在的问题 3．1中国农业银行集中采购管理现状 3．1．1集中采购机构设置 农行采购工作以“依法合规、高效廉洁、服务全行为基本理念，以“规则 决定、风险决定、细节决定、流程决定”为原则，以“保证质量、节约成本、防 范风险、提高效率为目标，坚持在严格遵守法规制度的基础上突出服务，保证 质量，节约成本，坚持在规范操作的前提下改进管理，提高效率，防范风险，有 效推进了农行规模型、效益型、质量型、规范型、廉洁型采购工作，同时对农行 的经营管理和改革发展大局提供了有力的支持和保障。就是在对这些理念、原则 和目标的坚持下，农行建设了具有其企业特点的集中采购管理制度，设置了符合 其发展战略的采购组织机构。 l、总行及系统组织机构设置 中国农业银行从2003年开始实行集中采购业务，但其集中采购业务以采购项 目运作为重点，并且在2008年以前一直只在总行展开。农行的集中采购业务经历 了从无到有、渐进发展的步骤，2003年总行设立计划财会部集中采购办公室，到 2004年5月份发展为计划财会部下属二级部，后根据农行文件《关于采购管理部 升格为一级部的通知》，于2005年3月份成立了农行采购管理部，实现农行集中 采购业务组织机构的一次大的变革。 现在农行采购管理部设有6个处室，即采购组织一处、采购组织二处、综合 管理处、系统管理处、采购评审处、履约管理处。采购管理部现今共有员工34人， 其中包括部门总经理1人、副总经理1人、处级干部5人、副处级干部2人、普 通员工25人。 2、采购管理部门配置情况 随着我国银行业的不断发展，农行的规模逐渐扩大。自2008年8月起，采购 管理部不仅负责总行及系统的采购项目运作，同时指导监督各级采购人员开展集 中采购工作。2009年起，全国共37家一级分行均开始设立采购机构，并配备采购 的专业员工。截止目前为止，有13家一级分行设立采购二级部，其配备的采购专 职人员必须不少于6人，24家一级分行设立了采购科，其配备的采购专职人员必 须不少于4人。 3．1．2集中采购业务各部门职责 农行通过设立总行及分行采购部门负责管理银行对物资、工程及服务的采购， 从而保证银行正常的经营管理。在实际采购业务运作时，除了采购管理部门的牵 头和组织，也涉及到其他操作部门，包括：集中采购委员会、采购评审委员会、 及采购相关部门。这几个操作岗位相互配合、相互制约，形成协调制衡的采购模 式，从而加强采购的风险控制，实现采购目标。 l、采购管理部门 采购管理部门是农行实行集中采购的主要管理部门，其主要职责包括：制定 部门工作计划及采购业务规划；制定完善并指导监督采购工作的规章制度和各项 流程；制定集中采购目录，确定采购范围和全线标准；根据现实需求，组织制定 并实施采购方案；组织评审专家对采购项目实施评标或谈判，审核推荐成交供应 商，并监督履行采购合同；组织开展全行集中采购风险管理工作，及时监控、防 范各类风险；组织开展全行集中采购风险管理工作，及时监控、防范各类风险； 统一管理、监督和考核全系统的采购工作，组织开展采购后评价工作；受理采购 工作中使用单位和供应商的投诉；建立和维护集中采购信息管理系统，建立和维 护客户关系及供应商信息库、采购评审专家库、成交供应商后评价信息库。 2、集中采购委员会 集中采购委员会的职责主要包括：领导和管理集中采购工作；指导采购管理 部门的日常工作；审核确定采购工作相关规章制度及流程；审核确定集中采购目 录；审核确定采购评审委员会成员；通过会议方式审议表决采购方案，确定评审 结果。农行总行及一级分行的集中采购委员会委员必须为大于等于7人的奇数。 3、采购评审委员会 采购评审委员会是根据不同的采购项目由采购管理部门组建起来的人员为奇 数且不少于5人的团队，委员会成员一般由业务主管部门代表、采购管理部门推 荐员工及采购专家库中抽调的专家组成。评审委员会的主要职责就是负责对采购 项目进行评审，并根据要求出具评审报告。 4、采购相关部门 采购相关部门是指与采购活动有直接或间接联系的主要部门，包括业务主管 部门、监督部门、财务部门及法律部门。相关部门的职责表述如下：其一，业务 主管部门对于采购的主要职责是对采购项目进行立项报批；通过市场调查编制及 报批采购预算；向采购部门提供明确详细的采购方案；向采购部门推荐优秀的供 应商；委派部门内相关负责人或技术专家参与评审委员会及集中采购委员会会议； 依据授权签订采购合同；实施采购项目并进行验收活动；对供应商进行考核评价， 提出意见；根据考核结果及合同要求提出付款申请。其二，监督部门的职责主要 是对评审委员会的现场评审进行监督；审核有关采购文件；对采购中的违规活动 的投诉进行受理；对供应商进行考核评价，提出相关意见。其