2017年度境外在建项目HSE监督检查表.docxVIP

2017年度境外在建项目HSE监督检查表项目名称：磨万铁路第Ⅴ标段项目经理部第Ⅰ分部项目实施单位名称：中国水利水电第十工程局有限公司检查日期：2017年8月9日序号GB/T24001-2004GB/T28001-2011检查内容基本要求扣分标准检查记录扣分管理部分11S4.4.5 贯彻上级要求认真传达贯彻落实国家安全生产法律法规和上级有关文件、会议精神，根据要求及时布置工作并落实到位。未及时传达、贯彻落实、根据要求及时布置工作，每次扣1分；落实不到位每次扣1分通过文件传达形式，传达了安全责任法律法规和上级有关文件会议精神，项目实行分管领导负责制，根据要求，部署相关工作，督促有关部门落实到位。02S4.4.1 责任体系按“党政同责、一岗双责、失职追责”原则建立并完善安全生产责任制、四个责任体系，并严格履职。未按要求明确四个责任体系负责人扣4分行政管理体系职责不明确、没细化扣3分，履职不到位每条扣1分党委书记职责不明确、没细化扣3分，履职不到位每条扣1分技术支撑体系、实施体系、监督体系职责不明确、没细化每个体系扣2分，履职不到位每个体系扣2分其他岗位人员“一岗双责”职责不明确、没细化每个岗位扣1分，履职不到位每个岗位扣1分项目严格按照“党政同责、失职追责”的原则建立健全了安全责任制，明确并细化了行政管理体系职责，制定了安全责任制度，明确了项目经理、党委书记、各部门履行的职责，技术支撑体系、实施体系、监督体系职责完善，具有可操作性，项目全员实施“一岗双责”项目领导班子、各部室、架子队同项目签订了安全责任书。03S4.4.1 组织机构与人员成立HSE管委会并根据人员变化及时调整；按规定配备安全总监；设置独立安全部门；按规定配备专职人员；人员持证上岗。未成立HSE管委会扣5分未及时调整扣1分未按规定配备安全总监扣5分未按规定设置安全部门扣5分少一人扣2分未持合规证件每人扣1分项目成立了HSE管委会，由项目第一负责人担任组长，分管领导担任副组长，各部室副职任组员，项目配备了安全总监，下设安全质量环保部。04S4.3.3 E4.3.3 S4.5.1 E4.5.1 工作计划制定年度、月安全生产工作计划，并严格实施。年度计划未经安委会讨论通过扣2分未经第一责任人签发扣2分每缺少一个月度计划扣1分计划不全面、不具可操作性扣1分计划未落实每项扣1分制定了年度计划，经安委会讨论通过，计划得到第一责任人审批签发，计划具有可操作性。05E/S 4.2 S4.4.4 规章制度对项目所在国法律法规及其它要求进行识别，根据股份公司要求建立全面覆盖项目安全管理包括公共安全的规章制度，且有针对性和可操作性，并严格执行。未按要求建立相关制度扣2分未结合项目风险制定专项制度扣2分未经第一责任人签发扣2分每少一项扣3分缺乏针对性和可操作性每项扣1-2分项目根据老挝当地情况，对有针对性的法律进行了别识，并结合项目可能出现的风险制定了专项制度，经项目开会讨论通过，项目第一负责人签发，具有可操作性，06S4.4.3 E4.4.3 E/S4.6安全会议每年召开一次年度安全生产工作会议，每季度召开一次安委会会议，每月召开一次安全工作例会，并认真落实会议决议。每少开一次会议扣2分会议召开的形式、内容不符合要求扣1-2分会议决议没有贯彻落实每项扣1分按照相关规定要求，项目每季度召开一次安委会会议，截止目前，项目已经召开2次安委会，符合要求，每周召开周例会和安全工作生产会议，会上提出的问题，项目要求有关部室当及落实，严禁拖延07E/S 4.4.2培训教育制定年度安全培训教育计划，并按计划实施，培训台账、记录等资料齐全。计划未经第一责任人签发扣2分无计划扣3分未按计划实施每项扣2分未按规定参加上级安全培训扣2分培训资料记录不齐全扣1分培训内容覆盖不完善的扣2分项目制定了年度安全培训计划，通过第一责任人审批后实施，对入场员工进行了安全教育，对各工种进行了岗前教育，在检查中存在着入场教育学时不够问题，项目部以组织人员进行再教育，针对爆破人员不足，项目积极参加上级安全培训取证08S4.4.1 安全生产费用提取、使用符合国家、行业、股份公司规定，并监督分包单位的使用，按规定核定和统计上报。费用计划未由第一责任人签发扣2分未按规定提取、使用扣3分未监督分包单位使用扣2分统计上报不规范扣1分安全部门未建立费用统计台账扣2分安全生产费用建立了专门的台账，做到了专款专用，使用每一笔费用都需根据制度，第一负责人签字，费用用处需报批、存档09S4.3 S4.4S4.5安全生产标准化按照安全生产标准化要求开展日常安全管理工作。未开展安全生产标准化工作扣3分未落实标准化要求每项扣3分严格按照安全生产标准化开展安全管理督导工作，并得到了有效的贯彻落实010E/S4.4.6 安全技术管理落实隧道施工安全九条规定，建