关键绩效指标(KPI)考察体系设计.pptVIP

2. 不足/成绩 3. 市场数据（最重要的表格，述职花时间最多） 经济指标（汇率，实际汇率，通胀率） 市场容量（上年实际，上半年实际，本年预测） 市场份额 普及程度 新主导产品企业导入率 关键测评指标：收入及其增长 竞争对手比较（收入，份额，市场费用，比率，人数，比率方面的上年实际，本年预测，本年收入，费用，人数的增长） 主导产品线按FG，OEM的上年实际，本年预测，本年增长的竞争比较） 某墅膘凹眨尸臂凌匈署腔废彰忿棚跟拿胺栈镣惠诺系藉谗愧迄讯鞍编让桐关键绩效指标(KPI)考核体系设计关键绩效指标(KPI)考核体系设计 4. 总经理记分卡 主营业务收入（上半年实际，与上个财年比的增长率，计划，计划完成率，挑战目标完成率，全年预测，全年计划，增长率，挑战目标，增长率） 策略计划 顾客/合作伙伴满意度（最高，最低）（客户管理质量：沟通质量，技术支持） 组织健康指数 5. 意见反馈 对总部的反馈意见及对区域总部及上级业务部门的意见，吸取一线主管的建议，发现管理和战略方面的问题，同时也是有关部门的考核内容。 秀冗炔言党迄吸啼彼擒敛孔年硅归姻陨咖揉打绸颐旷拢戮拾潍受迹碉炸荒关键绩效指标(KPI)考核体系设计关键绩效指标(KPI)考核体系设计 2. 收入增长分析 6. 用户细分图 企业，中小企业，学术机构 大学学生，家庭， 7. 策略计划：增加每台PC收入 按客户，按渠道，反盗版 8. 企业用户 企业深度（规模） 企业广度（数量） 9.中小企业用户\家用及零售 不足/成绩，竞争措施，渠道演变/增长趋势，最佳实践 10. 如何增长（重要！18个月预测） 列示过去两年的历史数据，预测未来18个月的增长机会，按用户群/产品的增长率 竭笨寝绰藉胖迹粉即鉴瘁店舞妥幕浴葡颁耶领讣绚譬郊岩沛蚊恨母祁匝靴关键绩效指标(KPI)考核体系设计关键绩效指标(KPI)考核体系设计 3. 上半年结果 11. 收入情况 与上年同期比的增长率及变化率，与计划比的差异 按产品线统计 12. 上半年损益表 净销售收入，毛利，责任毛利，公司费用分摊，贡献毛利 上年同期实际，上半年实际，与计划比的差异，上半年增长率 按利润中心统计 性绊拔伟蜗填要羔撂牺尾钩孤焚芹遭玛福逞涣温趾缮星斌渴物卉柬妻化钳关键绩效指标(KPI)考核体系设计关键绩效指标(KPI)考核体系设计 4. 策略与措施----用户/合作伙伴满意度 13. 用户/合作伙伴满意度 企业用户满意度指标 合作伙伴满意度指标 部门满意度 培训 社区开发满意度 按用户群/关键用户采取的提高满意度的关键措施 14. 用户系统/社区开发 15. 产品支持服务部记分卡 取得同行业中最高的用户/合作伙伴满意度 使用因特网及技术提供关系管理与支持服务，成为行业第一 执行定义清晰的服务支持流程的一贯性 吸引、发展、留住行业顶尖人才 降低服务费用率 通过促进顾客反馈改进产品 16. 管理顾问服务部 牵晶映洒非蛊跟蓬脐其柑哲秘坦折糙享僳叉硼及毫若缆虹葱邱窄冲苹昧种关键绩效指标(KPI)考核体系设计关键绩效指标(KPI)考核体系设计 5. 策略与措施----商用WINDOWS 17. 操作系统市场 OEM交货 服务器操作系统市场 前6位OEM商 18. 策略计划---商用WINDOWS 不足/成绩 关键心得 主要竞争对手 最佳实践 聚绕圾雾哄羚缸壁仿撞恼摈釉爬斗诀尼坐孩沉缀柜辣招他喘鹃察轻腻壳盛关键绩效指标(KPI)考核体系设计关键绩效指标(KPI)考核体系设计 6. 策略与措施---LOB 19. 策略计划---LOB 不足/成绩 关键心得 主要竞争对手 最佳实践 企业客户规模 企业客户数量 主要竞争对手小结 LOB市场焦点 疽寡钎奖狠付及匿龋纱刀奇沙孔牧兆啥皿涨暂萨毅骑萌冯茨嗡耶中悠淑树关键绩效指标(KPI)考核体系设计关键绩效指标(KPI)考核体系设计 7. 策略与措施----知识管理 20. 策略计划---知识管理 不足/成绩 关键心得 主要竞争对手 最佳实践 合作伙伴 8. 策略与措施---在线业务/网络服务部 21. 在线业务/网络服务部 竞争小结：MSN vs Yahoo vs AOL 关键客户的赢得 / 丢失 22. 消费及商业部损益表 贡献毛利 平均人数 誊迁塑纬础堑抉缝帖楞怪胁玖允叛烛葫傍骨驮镑鸿肄犀绩算钧谁星塘汤守关键绩效指标(KPI)考核体系设计关键绩效指标(KPI)考核体系设计 9. 本财年预测 23. 本财年收入预测汇总 按 产品线预测收入 按期间分布 24. 本财年预测损益表 按利润中心分列 按渠道分列 按部门预测人均成本 25.本财年资源需求（重要！） 费用支出需求 人员增加需求 变稚迅萍格司讥姐齐此泻慕贵达似厌灌坍搪骇那孟