省级财政支出项目绩效自评报告.PDFVIP

省级财政支出项目绩效自评报告 项目名称：省属社保费全责征收经费 省级项目主管部门：（公章） 填报人姓名：柯玉芝 联系电话：020 填报日期：2017 年 8 月 18 日 按照省财政厅《关于开展 2017 年省级财政资金绩效自 评工作的通知》（粤财绩函 〔2017〕13 号）的要求，我局对 “省属社保费全责征收经费”项目进行了绩效 自评。现将自 评情况报告如下： 一、基本情况 （一）项目用款单位简要情况 广东省地税局直属税务分局（大企业税收管理局）为省 地方税务局直属行政单位，正处级。负责省级预算收入的各 项税收、指定收入项目的管理和部分征收业务工作；督促检 查省级税收收入入库工作；承担对大企业提供纳税服务工 作，实施税源监控管理，开展纳税评估，组织实施反避税调 查与审计；承担省直社会保险费征收管理工作。目前负责企 业所得税（省级固定收入和共享收入）、武广高铁在广东的 地方教育费附加以及广州地区省属社会保险费征管。 （二）项目实施主要内容及实施程序 1.项目实施总目标 确保完成省政府每年下达的省属社保费征缴任务，为省 级社保基金提供有力的收入保障。 2.项目实施主要内容 省属社保费全责征收经费是日常征收经费的补充，主要 用于征收业务经费、表证单书票证的成本费用、物业管理费、 劳务费等支出等。 3.工作实施过程 项目严格现行资金管理制度的要求和程序办理，所有支 出均纳入部门经费预算，各科室根据工作方案及预算制定资 金使用计划，报批准后实施。 （三）项目 自评分析 1.绩效目标分析 项目目标完整，设置了总目标和阶段性目标，并包含了 相应的预期产出内容与预期效果内容。项目的建设目标、绩 效目标设置合理，可行；绩效目标明确，具有相关性。在设 置预期产出指标与预期结果指标时，均按照可衡量、可操作、 可考评的标准进行设置。指标分值 20 分，自评得分 20 分。 2.绩效监控分析 （1 ）资金管理 资金来源均为省财政资金，年度预算安排 1000 万元， 到位率 100%；经费支出严格执行各项财务管理办法，财务 核算符合规定，严格按照开支标准、开支范围进行开支，截 止 2016 年 12 月 31 日，实际支出金额444.87 万元，结转结 余资金 555.13 万元。经省财政厅批准，调剂项目经费 140 万作为税费征管支出。指标分值 18 分，自评得分 15 分。 （2 ）事项管理 项目实施前均能制定工作计划或方案，在项目实施过程 中，加强管理、监控和督查督办，及时查找工作中薄弱环节 和问题，推动项目按规定时间、进度和质量完成。指标分值 12 分，自评得分 12 分。 3.绩效结果分析 （1 ）经济性。项目预算 1000 万元，实际支付 444.87 万元，结余 555.13 万元，由于励行节约、工作计划调整造 成结余较大。指标分值 5 分，自评得分 3 分。 （2 ）效益性。项目计划起止时间为 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，各项目已在预期时间内开展并完成，项目完工 进度为 100%。指标分值 10 分，自评得分 10 分。 （3）效果性。省属社保费征收率达到 99.88%，比计划 目标的征收率 98%提高了 1.88 个百分点。指标分值 30 分， 自评得分30 分 （4 ）公平性。项目的实施是确保社保费收入的正常征 管，保障各项社保政策的落实，保障公共福利的实行，同时 提高了政府机构的服务水平，降低征缴双方矛盾，在项目实 施过程中没有引起社会不公的事件发生。指标分值 5 分，自 评得分 5 分。 （四）项目自评结果 根据上述绩效分析，我局自行评定绩效得分为 95 分， 绩效等级为优秀。 二、绩效表现 （一）资金使用绩效