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xxxxxx有限公司 （依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:200） （依据GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004） （依据GB/T28001-2001） 发放编号： 受控状态： 版 号：A/0 编 制：部 审 核： 批 准： 发布日期：20 目 录 1.文 件 控 制 程 序 1 2.记 录 控 制 程 序 5 3.内部审核控制程序 8 4.法律、法规与其他要求获取、识别和更新程序 12 5.环境因素识别、评价、更新管理程序 14 6.危险源辨识和风险评价及风险控制程序 18 7.信息交流管理程序 23 8.管理评审控制程序 25 9.人力资源控制程序 28 10.设备管理控制程序 30 11.采购控制程序 32 12.顾客财产控制程序 35 13.节能降耗控制程序 37 14.对相关方施加影响控制程序 39 15.事故处理控制程序 41 16.危险化学品控制程序 43 17.固体废弃物管理控制程序 45 18. 新、改、扩建项目的环境和职业健康安全评价控制程序… 19.标识和可追溯性控制程序 50 20.应急准备和响应控制程序 52 21.监视和测量设备的控制程序 55 22.环境、安全绩效监视和测量控制程序 58 23.合规性评价控制程序 61 24.不合格品控制程序 64 25.不符合、纠正和预防措施控制程序 66 26.顾客满意度调查控制程序 69 27.与顾客有关过程控制程序 71 28. 产品和过程测量和监控控制程序 77 29 产品实现策划控制程序 文 件 控 制 程 序 1 目的 确保质量、环境、安全管理体系文件和资料处于受控状态，及时获取并使用所需文件的有效版本，保持清晰、易于识别，防止作废文件的非预期使用。2 适用范围 适用于公司内部与一体化管理体系相关的文件控制包括有关的外来文件。3 职责 3.1 总经理负责《一体化管理手册》的审批。 3.2 管理者代表组织建立管理体系，同时确保管理体系有效实施和保持，负责组织编写、评审管理体系文件；负责《管理手册》程序文件的审核。 3.3负责组织编写、评审管理体系文件3.4水泥制管厂长是制管产品生产、质量、 安全的第一责任人，并负责全过程的质量、环境、安全方面工作的控制管理。 3.5做好技术、质量、环境、安全技术交底等项工作，建立健全各种相关记录和资料。 3.6部负责管理体系文件的综合管理以及管理性文件的编写、发放、更改等管理工作。 3.7 各资料员负责对公司下发文件的登记、发放、回收、保存、使用控制和管理。 4 工作程序 4.1 文件的构成分为： 4.1.1 一体化管理手册4.1.2 程序文件4.1.3 公司编写的三层作业文件4.1.4 国家及地方的相关法律法规其他要求管理体系运行中形成的各种记录 对外来文件的管理具体参照本程序的规定。 4.2 文件的批准、发布 4.2.1 《管理手册》由部编写，管理者代表审核，总经理批准发布。4.2.2 程序文件由编写，管理者代表部门领导审核，批准发布。 4.2.3 作业指导书、规章制度由公司各相关部门编写，主管领导批准发布。 4.2.4 文件在拟稿、定稿后发布前应填写《文件发布批准表》。 4. 文件的编号、标识和登记 4..1 文件的编号 行政文件编号格式： 字（××）第×××号，按文件制发的时间先后顺序编文件号。（××）为年度，第×××号为该文件的编号。 一体化管理手册编号格式： SC × × 一体化手册 文件顺序号 程序文件编号格式： CX × × 程序文件 文件顺序号 作业文件编号格式： ZY × × 作业文件 文件顺序号 4..2 文件的标识 程序文件和三层作业文件均为受控文件，《管理手册》分为受控和非受控两个状态，所有受控文件加以受控标识和编号进行控制，非受控文件只进行编号，不加盖标识。当受控文件的内容进行修改时，对非受控文件不做跟踪修改。所有失效或作废的文件应注以作废标记；如有继续保留的必要，可标识作废后存档，但不能作为有效版本使用；文件要保持编码清晰，易于识别检索。 4..3 文件的登记 各职能部门收到的文件均应填写在《收文登记》上，并建立《受控文件资料清单》，以便查阅。 4. 文件的发放和回收 4..1 文件的发放 文件的印制数量及发放范围，分别由该文件授权批准人决定，未经批准，不得外借；人资部负责