人力资源内控流程图.docVIP

员工需求分析流程 1．员工需求分析流程与风险控制图 员工需求分析流程与风险控制 业务风险 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶段 总经理 人力资源总监 人力资源部经理 人力资源部专员 D1 D2 2．员工需求分析流程控制表 员工需求分析流程控制 控制事项 详细描述及说明 阶段 控制 D1 1．人力资源部经理组织人员对各相关部门进行调查分析 2．人力资源部专员向各部门管理人员发放员工需求调查表 3．组织外部专家和企业内部相关领导进行座谈 D2 4．人力资源部经理进行企业人员现状分析 5．根据人力资源战略规划编制《员工需求分析报告》 相关规范 应建 规范 ( 人力资源管理制度 参照 规范 (《企业内部控制应用指引》 文件资料 (《员工需求分析报告》 (《人员招聘计划》 (《人员培训计划》 责任部门 及责任人 ( 人力资源部 ( 总经理、人力资源总监、人力资源部经理、人力资源部主管 职位分析流程 1．职位分析流程与风险控制图 职位分析流程与风险控制 业务风险 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶段 人力资源总监 人力资源部经理 人力资源部专员 D1 D2 2．职位分析流程控制表 职位分析流程控制 控制事项 详细描述及说明 阶段 控制 D1 1．人力资源部经理确定职位分析的目的及工作计划 2．人力资源部经理组建职位分析小组 3．人力资源部专员通过访谈、问卷调查等收集职位信息 D2 4．人力资源部专员编制《职位说明书》 5．人力资源部经理对《职位说明书》的使用者进行培训 相关规范 应建 规范 ( 人力资源管理制度 参照 规范 (《企业内部控制应用指引》 文件资料 (《职位说明书》 责任部门 及责任人 ( 人力资源部 ( 总经理、人力资源总监、人力资源部经理、人力资源部专员 招聘管理流程与风险控制图 招聘管理流程与风险控制 业务风险 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶段 人力资源总监 人力资源部经理/招聘主管 相关部门 D1 D2 D3 招聘管理流程与风险控制 业务风险 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶段 人力资源总监 人力资源部经理/招聘主管 相关部门 D4 D5 2．招聘管理流程控制表 招聘管理流程控制 控制事项 详细描述及说明 阶段 控制 D1 1．各职能部门根据业务发展情况提出人员需求，填写《人员需求明细表》 2．招聘主管组织人员进行需求分析和职位分析 D2 3．招聘主管确定招聘需求和招聘方式 4．招聘主管进行招聘预算 5．人力资源部经理编制《招聘计划书》 D3 6．属于内部招聘的，在企业内部发布招聘信息 7．属于外部招聘的，选择合适的媒体对外发布招聘信息 D4 8．内部招聘主要有部门推荐、在储备人才中挑选和员工应聘三种方式 9．外部招聘在收到应聘者简历后进行筛选 D5 10．招聘主管组织相关部门负责人进行面试 11．录用决策经人力资源总监审批后由招聘主管发布录用通知 相关规范 应建 规范 ( 人力资源管理制度 参照 规范 (《企业内部控制应用指引》 文件资料 (《招聘计划书》 责任部门 及责任人 ( 人力资源部 ( 人力资源总监、人力资源部经理、招聘主管 如果职位说明书编写不合理、不符合实际，可能导致以后的培训和绩效考核工作无法正常进行 2 向各部门管理 人员发放员工 需求调查表 收集、汇总 调查结果 将座谈结果和专家意见整理、汇总 提交结果 开始 组织人员对各 部门进行调查分析 1 组织外部专家 和企业内部相关 领导进行座谈 企业人员现状分析 根据人力资源战略规划编制《员工需求分析报告》 结束 3 4 5 制订具体的人员 招聘或培训计划 审核 审批 如果员工需求分析的前期准备工作不充分、不规范，可能导致员工需求分析不符合企业实际状况 如果员工需求分析报告的审核、审批不规范、不充分，可能导致企业无法获得经营管理所需的员工 如果职位信息收集不充分、不合理，可能导致职位说明书不符合企业实际状况，容易对以后的培训和考核工作造成误导 提出意见和建议 根据实际情况修订 《职位说明书》 5 2 结束 培训使用者 提出意见和建议 组建职位分析小组 根据实际需要确 定要分析的职位 开始 确定职位分析的 目的及工作计划 1 4 3 编制《职位说明书》 分析工作因素 通过访谈、问卷调查 等收集职位信息 如果招聘方式不合理，可能导致企业难以招聘到合适人才，从而影响生产经营 如果招聘预算和招聘计划制订不合理或没有经过规范性审批，可能导致企业盲目招聘，从而造成冗员和资金浪费 如果人员需求信息收集不充分、不合理，可能