餐饮部经营分析.pptVIP

汇报内容一览 一、部门经营任务完成情况及收入分析 二、包间使用率分析 三、消费排行分析 四、菜品分析 五、意见反馈分析 六、11月份工作总结 一、营业收入分析1）预算与实际收入对比（万元） 实际收入 预算收入 完成比例 环比幅度 同比 106.73 120 88.94% ↑32.05% ↑50.37% 2)收入比例分析 月份 10月收入 收入占比 11月份收入 收入占比 环比涨幅 食品收入 68.74 83.29% 91.85 86.06% ↑33.61% 饮品收入 10.03 12.15% 11.13 10.42% ↑10.97% 杂项收入 3.76 4.56% 3.78 3.54% ↑5.31% 3）早、午、晚餐收入表（元） 早餐 10月 11月 人数 2048 2299 收入 71813 76808 人均 35.06 33.41 占比 8.7% 7.19% 午餐 10月 11月 人数 3088 4687 收入 391298 589771 人均 126.72 125.83 占比 47.41% 55.24% 晚餐 10月 11月 人数 1796 2567 收入 362302 401139 人均 201.72 156.26 占比 43.9% 37.57% 4）中餐厅物资费用支出分析 11月 办公用品 客用品 棉织品 日杂用品 餐厨用具 合计 10月支出 1075.31 2162.05 57 10722.6 3420 17436.96 11月支出 2648.92 2090 0 334.8 1446.55 6520.27 环比幅度 ↑146.34% ↓3.33% 100% ↓96.88% ↓57.12% ↓62.61% 5）厨房物资费用支出 11月 办公用品 客用品 棉织品 日杂用品 餐厨用具 合计 10月支出 190.28 0 37.5 485.9 5943.18 6656.86 11月支出 1.7 50 0 743.16 5261.23 6056.09 环比幅度 ↓99.9% ↑100% ↓100% ↑53% ↓11.4% ↓9% 二、包间使用率分析 1）包间数据 V1 V2 V3 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 合计 10月次数 28 22 13 29 22 23 1 1 3 142 11月次数 28 33 16 29 22 29 0 2 4 163 使用率 46.66% 55% 26.67% 48.33% 36.67% 48.33% 0 0 0 3% 6.67% 30.19% 人数 181 295 250 122 175 327 0 60 90 1500 2) 营业项目收入分析 早餐 零点 包间 团队餐 2012-10人数 2031 1224 1244 1984 2012-11人数 1821 1974 1528 3562 11月收入 63198 245534 464902 309242 人均消费 34.7 124.38 304.25 86.81 收入占比 5.83% 22.67% 42.93% 28.55% 三、消费排行 排 行 单位 名称 消费 次数 消费 金额 消费 人数 人均 消费 消费 形式 1 公路所 13 57766 160 361.04 包间 2 贺超婚宴 1 49465 210 235.54 团餐 3 校办 10 47510 82 579 包间 4 华硕电脑 10 46950 1071 43.83 团餐 5 信通院 15 45919 214 214.57 包间、团餐 6 人民银行 17 44536 835 53.33 自助、茶歇 7 经管院 8 31710 343 92.44 自助、茶歇、包间 8 婚宴 1 29400 111 264.86 团餐 9 教工委 7 28917 57 507.31 包间 10 百锐地产 4 23402 314 74.53 团餐 11 河南知识产权 6 21432 59 363.25 包间 12 教务处 4 21160 51 414.9 包间 四、菜品分析 1)本月推出凉菜 4款、热菜9 款、饮品4款 序号 凉菜 价格 热菜 价格 饮品 价格 1 芥味鸭掌 68元/份 脆皮妙龄乳鸽 58元/只 核桃露 168元