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无锡云天汽车配件有限公司 制造过程审核记录汇编 产品名称： 铁 件 产品顾客： ChainWorks Inc 目 录 1、2006-2007年度过程审核计划 （JL-G07-01） 2、第一次过程审核实施计划 （JL-G07-02 No.0601） 3、第一次制造过程审核报告 （JL-G07-04 No.0701） 4、过程审核检查表（10份） （JL-G07-03 No.0601-0610） 5、过程审核《纠正预和预防措施处置单》 （JL-P32-01 No.0704） 编制： 潘 洋 审批： 徐 权 日期：2007-01-15 2006-2007年度过程审核计划 JL-G07-01 No.0601 1审核目的 评价制造过程特别是关键过程、特殊过程的控制状况，保证过程质量稳定受控。 2受审核的过程 公司内所有ChainWorks Inc产品的制造过程。 3审核的准则 3.1各受审过程的控制计划及作业指导书。 3.2《工作环境和安全管理控制程序》。 3.3《基础设施管理控制程序》。 3.4《人力资源控制程序》。 3.5《产品制造过程控制程序》。 3.6《标识和可追溯性控制程序》。 3.7《产品防护和交付控制程序》。 3.8《5S活动和文明生产要求》等。 4审核的日期安排 受审核的过程 2006 2007 月份 No 产品名称/型号 过程名称 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 内套/732.121.136.467-B 所有制造过程 ■ □ 2 内套/732.121.135.321-G 所有制造过程 ■ □ 3 内套/732.121.135.021-F 所有制造过程 ■ □ 4 内套/732.121.136.658-B 所有制造过程 ■ □ 5 内套AA 所有制造过程 ■ □ 6 内套/5536089520-H4 所有制造过程 ■ □ 7 内套/9450-4-A 所有制造过程 ■ □ 8 内套/9743-5-A 所有制造过程 ■ □ 9 内套/065010-E5 所有制造过程 ■ □ 10 内套/732.121.136.451-A 所有制造过程 ■ □ 说明：1□表示计划审核 ■表示已审核 2具体的审核日期与审核内容详见每次《过程审核实施计划》。 编制：潘 洋 批准：徐 权 日期：2006-11-12 第一次过程审核实施计划 JL-G07-02 No.0601 1审核目的 评价制造过程的控制状况，保证过程质量稳定受控，确保产品合格。 2受审核的过程 2.1 ChainWorks Inc产品的所有加工过程。 3审核的准则 3.1 以上产品产品的的控制计划及作业指导书。 3.2《工作环境和安全管理控制程序》。 3.3《基础设施控制程序》。 3.4《人力资源控制程序》。 3.5《产品制造过程控制程序》。 3.6《标识和可追溯性控制程序》。 3.7《产品防护和交付控制程序》等。 审核组组长：徐 权 审核员：潘 洋 王秋雅 4审核时间 2006年12月10日至12月19日 5审核报告发布日期及范围 总经理、生产部、技术部、质检部、终数控车间、仪表车间和终检车间。 6审核日程安排及审核内容 1）2006年12月10日审核732.121.136.467-B的所有加工过程。 2）2006年12月11日审核732.121.135.321-G的所有加工过程。 3）2006年12月12日审核732.121.135.021-F的所有加工过程。 4）2006年12月13日审核732.121.135.658-B的所有加工过程。 5）2006年12月14日审AA的所有加工过程。 6）2006年12月15日审核5536089520-H4的所有加工过程。 7）2006年12月16日审核9450-4-A的所有加工过程。 8）2006年12月17日审核9743-5-A的所有加工过程。 9）2006年12月18日审核065010-E5的所有加工过程。 10）2006年12月19日审核732.121.136.451-A的所有加工过程。 7审核要求。 1