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内审资料目录 序号 标 题 1 2009年度内审计划 2 内部质量审核任命书 3 第一次内审实施计划 4 内部质量审核通知 5 内审检查记录表 6 首次会议签到表 7 首次会议纪要 8 不合格报告 9 末次会议签到表 10 末次会议纪要 11 内部质量审核报告 内部质量审核任命书 为确保本公司内部质量管理体系的持续有效运转，决定成立本公司2009年度第一次内部质量审核组、内部质量审核组由夏华龙担任内审组长，杨烨、黄国军、李水兵、郭祥鑫同志为审核员，制订内部质量审核文件，实施本公司内部质量管理体系要素及各职能部门的全面审核。 总经理： 日 期： 2009年度第一次内部质量审核实施计划 审核目的 检查本公司质量管理体系是否符GB/T19001-2000idtISO9001：2000 标准要求和质量管理体系运行的有效性。 审核范围 本公司质量管理体系覆盖的产品及各职能部门。 审核依据 3.1 GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准； 3.2 公司质量手册和有关程序文件； 3.3 相关的法律、法规； 3.4 其他质量文件。 审核组 审核组长：夏华龙 审核组成员： 杨烨、黄国军、李水兵、郭祥鑫。 审核时间：2008年2月20日 日程安排 日期 时 间 审 核 部 门 审核人员 02月 20 日 8：00-8：15 首次会议 8：15-8：50 总经理 管代4.1 4.2.1 4.2.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 7.3 8.1 8.2.2 8.5.1 杨烨、黄国军 8：50-11：00 生产部 6.3 6.4 7.5.1 7.5.3 夏华龙　郭祥鑫　 11：30－13：00 质量部： 4.2.3 4.2.4 7.4.3 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.5.2 8.5.3 杨烨、黄国军 13：00－13：50 销售部 7.2 8.2.1 夏华龙、郭祥鑫 13：50－14：40 采购部7.4.1 7.4.2 7.5.5 夏华龙、黄国军、 14：40－15：20 行政部 6.2 夏华龙、李水兵 15：30－16：10 技术部 7.1 7.5.2 夏华龙、郭祥鑫 17：00-17：40 末次会议 编制：李水兵　　　　　　　　　　　　审批： 日期：2009、02、10 　　　　　　　日期：2009、02、10 内部质量审核首次会议纪要 会议时间：2008年02月20日上午八时至八时十分。 会议地点：本公司办公室。 会议性质：第三方认证前质量管理体系审核。 主持人：夏华龙 参加人员：李水兵、杨烨、郭祥鑫、吴波、黄国军、潘艳贵 会议内容： 6.1主持人强调本次内审主要检查本公司质量管理体系是否符合ISO9001:2000标准要求和质量管理体系运行有效性。 6.2审核组长宣布本次内审于02月20日上午八时开始，将于02月20日下午十七时四十结束，20日十七时二十分至四十分为本次内审末次会议，各到会人员应继续参加。 6.3本次内审是对质量管理体系覆盖的产品和各职能部门进行全面检查，对样本主要为抽样检查，尽可能的全面检查，发现不合格时开具不合格报告，由受审方确认不合格事实和提出纠正措施计划。 6.4本次内审审核组办公室设在公司办公室，审核所用打印设备在公司办公室中，资源和设施齐全。 6.5审核组长宣布按照内审计划开始正式审核。