附件《深圳市2015年度绩效审计工作报告》反映问题及审计.PDFVIP

附件 《深圳市2015年度绩效审计工作报告》反映问题及审计处理情况一览表 问题 问题 项目 问题内容 涉及单位 审计意见 类别 序号 抽查三大公交企业（巴士集团、东部公交公司、西部公 巴士集 汽公司）200万元以上的燃油、轮胎及大额维修材料等采 团、东部 1 购事项，发现大量物品采购未执行公开招标。其中，三 公交公 深圳市 大公交企业对于公交运营使用的燃油采购均未公开招 司、西部 审计建议有关主管部门加强监管， 公交补 三大公交企业 标，采购方式也各不相同，采购单价互相之间差异大。 公汽公司 并重点研究三大公交企业燃油采 贴资金 大额物品采购 购事项，改变当前三大公交企业各 管理使 1 未执行公开招 东部公交公司、西部公汽公司燃油采购采用 “预付- 自采购、量大价差大及支付方式不 用绩效 标，燃油采购价 月结”方式，其中东部公交公司2014年燃油预付金额 东部公交 合理的现状，节约财政补贴资金， 跟踪审 差大。 2 5.08亿元，月均预付4,233万元;西部公汽预付金额 公司、西 进一步提高资金使用效率。 计 累计4.93亿元，月均预付4,109万元。对于大额燃油 部公汽公 采购，采用资金预付的方式增加了资金成本，没有发 司 挥集中采购应有的商业优势。 深圳市 审计建议主管部门应明确和落实 建设项 深圳市可再生 该专项资金共2.0亿元，其中中央财政补助0.8亿元， 监管职责，加强协调，加大全过程 目环境 能源应用示范 市财政配套补助资金1.2亿。截至2015年8月，应用 2 3 市住建局 监管力度，将沉淀资金及时收回统 保护绩 城市专项资金 示范工作基本完成，该专项资金实际使用3,197万元， 筹安排，合理调整使用，提高公共 效审计 使用率低。 资金使用率为16%，资金结余较大。 资金使用效益。 调查 25 — — 问题 问题 项目 问题内容 涉及单位 审计意见 类别 序号 审计建议加强建筑废弃物回收利 用，实行减量化处理。一方面要建 近几年来，我市已建成龙华部九窝等9座建筑废弃物 立全市房屋拆除工程信息共享机 深圳市