验收及拆解控制管理办法及表格.docx

特殊物资及加工件质量验收记录控制程序一、控制程序的目的1、本程序的制订，是为了加强***********重点控制物资及加工件验收文件记录的操作规范性与过程的可控性，从而使我***的质量管理体系运行更加有效、质量过程控制更加科学严谨。2、本程序明晰了验收记录控制程序工作的具体内容及操作流程，对造成中心利益及声誉受损行为实行责任追溯制。3、此程序流程涵盖并应用于本中心机械设备及重点物资物资入库、设备拆装过程跟踪、委外机加工零部件、设备维保竣工出库、分包协作平台等相关业务的验收工作。二、控制程序记录的内容1、设备入库点收清单：包括主机及电气、液压、机械零部件、随机工具、设备调拨单、履历书、随机技术资料清单。2、设备入库前的遗失、损坏零部件等登记清单。3、设备的拆解、检修过程中，需进行协同鉴定、维修、加工、采购工作的联系、验收及申报单。4、设备出入库及维修过程中，拆解的零部件进行集中堆放后，大件及装箱零部件的名称、数量、放置地点明细清单。5、购置及加工周期长、费用高、维修任务时间紧等特殊零部件以及主、辅油料的登记、验收记录。6、设备维修过程中发生的加工件的制作及验收记录。7、设备零部件及油料的各种与质量相关的鉴定、确认、检验报告、产品合格证、质量评定表、相关质量会议等记录。8、对各种机型分门别类的质量验收汇总进行编目、标识、收集、统计和归档管理存档记录。三、控制程序记录工作的填写规范及要求1、对设备的总成件、零部件及其它材料的品牌、规格型号、数量、质量、损坏程度等情况的验收鉴定工作，由需求经手人提出发起。经手人书面填写《验收鉴定邀请书》向相关部门及人员发出参与判定邀请，任何部门及人员不得以任何理由推诿。 2、记录必须以书面形式的标准文档、表格进行记录。 3、手工填写记录必须使用蓝黑墨水或签字水笔填写。要求字迹工整清楚、易于识别、不得随意涂改。 4、记录填写的内容及项目、编号、签字、日期必须详实、准确。控制程序文件的附表 1、设备进场前的验收表、设备附件及零配件存放登记表；（附表01、02）（1）、作为设备进场原始记录凭据。（2）、作为设备零配件及维修中的拆卸件集中存放、保管制度的规范性记录文件。 2、进场设备遗失、损坏零部件登记表；（附表03、04）（1）、作为设备进入盾构中心的原始记录凭据。（2）、维修车间在设备维修中，对某零部件的验收和判定，可以邀请中心技术部协同处理并作为记录凭据。 3、设备维修过程中所需机加件的申报表；（附表05） 作为设备维修过程中，车间向盾构中心申请零部件机加工的申报凭证。 4、机加工件及采购物资的验收表；（附表06、07-1、07-2、08-1、08-2、09-1、09-2）（1）、作为设备机加工件是否合格的验收凭据。（2）、作为设备采购物资是否合格的验收凭据。 5、记录文件的归档及管理统计表；（附表10）（ 附表01 ）进场设备验证报告编号：设备名称设备管理号设备来源单位到达日期验收日期验收人随机技术资料电气系统检查情况液压系统检查情况机械系统检查情况验收小组成员序号验收内容验收结果1检视设备装箱清单、设备型号是否与实际相符2随机文件是否齐全（设备履历书、随机技术资料、合格证、特种设备生产许可证等）3随机附件、工具是否齐全4厂牌商标、铭牌是否齐全牢固5外观是否周正、整洁、结构件牢固可靠6各类电气、液压、机械元件是否齐全、规整7运转试验：动力机、操作系统、传动系统、电气、液压系统等工作情况8主机停放及附件存放，是否有明确指定地点9各种附件堆放是否分门别类，建立点收清单验收意见：验收人签认技术部审核：物设部审核：领导审批： 附表（02）设备附件及零部件存放登记表编号：设备名称设备管理号设备来源单位到达日期登记日期登记人随机技术资料明细保管部门存放地点随机专用工具清单序号名称规格型号单位数量存放地点及保管人12345678910拆解电气元器件明细序号名称规格型号单位数量存放地点及保管人12345678910111213141516171819202122232425262728拆解机械零部件清单序号零件名称型号规格单位数量存放地点12345678910111213141516171819202122232425262728拆卸液压件清单序号名称规格型号单位数量存放地点及保管人123456789101112131415161718192021验收意见：验收人签认技术部审核：物设部审核：领导审批：附表（03） 设备零部件遗失情况登记表编号：设备名称规格型号设备编号登记内容序号遗失件名称型号规格单位数量附注（功能、部位等）12345678910111213核定部门意见及人员签字技术部物设部车间主修人登记时间领导审批：附表（04-1）