丁级测绘单位质量体系运行情况自查表.docVIP

丙、丁级测绘单位质量体系运行情况自查表 序号 自查项目 自查要素 自查情况 备注 1 质量管理的基本情况 1．1 质量管理制度与资质等级 丙级测绘单位是否有健全的测绘生产、技术质量管理制度和质量保证措施，是否有专职质量检验人员。 丁级测绘单位是否有健全的测绘生产、技术质量管理制度和质量保证措施。 1．2 质量管理制度运行 质量管理体系运行状况（通过向测绘单位行政领导、干部、不少于30%的生产人员和用户调查，检查各类质量记录等得出结论）。 1．3 质量、技术管理的职能落实及人员配备 测绘单位法人代表是否有质量职责，行使状况如何。 测绘单位是否设立质量负责人，其职责明确否，行使状况如何。 测绘单位质检人员的职责是否明确，质检人员配置是否满足质量控制要求，人员结构如何。 1．4 质量责任制度、奖罚制度的建立和执行情况 测绘单位是否建立了质量责任制度和奖罚制度，行使状况如何（有文字记录证据）。 1．5 生产组织准备情况 测绘项目的实施是否有专业技术设计书或事前指导书。 参加生产的人员是否经过培训考核合格后持证上岗，培训和考核的方式。 担任检查工作的人员是否经过培训考核合格后持证上岗，培训和考核的方式。 1．6 测绘仪器的检定情况 生产用的测绘仪器设备是否进行年检，能否出具合法的检测证明。 日常检验是否有完整记录。 1．7 产品生产全过程质量管理制度的执行情况 生产、检查记录是否齐全。 产品交用户是否有交接记录，出现质量问题的处理方式。 测绘单位经常承担的测绘项目质检的比例如何，第三方对质量的反馈情况。 通常对不合格品的处理方法。 项目工作、技术、质量总结和质量记录是否齐全。 生产过程如何实施检查。 1．8 技术标准、规范执行情况 执行国家技术标准，执行行业技术标准，无规定标准。 1．9 产品使用过程中的质量服务情况 近年来承担的各类测绘项目中有无用户投诉，处理结果如何。 能否主动征求用户对测绘成果的意见。 2．0 各类质量记录 是否有设计审批、仪器状态、技术协调、质量问题处理、奖罚等与产品质量有关的记录。 2 上交材料 2．1 自查总结报告 自查总结报告内容是否真实、全面、可靠、文字工整，并能按时上交。 2．2 质量管理制度存在的有效证明文件 是否有质量管理制度存在的有效证明文件。