从业单位落实质量安全主体责任检查表项目名称从业单位督.docVIP

附件2 从业单位落实质量安全主体责任检查表 项目名称： 从业单位 督查内容 序号 督查指标 检查内容和要求 检查情况 建设单位 管理体系 1 目标和 制度 1.质量安全管理目标是否在合同文件中明确；2.各项制度是否完善。 2 机构与 职责 机构是否健全，人员配置是否符合厅（桂交建管发〔2012〕18号）文件要求； 岗位、职责是否对应。 是否按照交公路发[2008]116号的要求完成工程质量责任登记。 保障条件 3 基础条件 1.质量监督手续是否及时办理；2.安全生产条件是否已经报备；3.是否落实了重大事故隐患清单制度，对施工单位建立项目清单、实施隐患清单管理等情况是否进行了检查。 4 合同管理 1.质量安全目标、保障条件和责任条款明确；2.合同工期是否按批复文件执行；3.有无工程款、监理费、安全生产费用、工程变更等管理制度，要求是否明确，执行情况是否规范。 管理效能 5 质量安全 管控 1.是否按项目管理制度有效开展月度、季度等检查考核；考核内容是否包括重大事故隐患清单管理、平安工地、标准化施工等；2.发现的问题管理措施是否有针对性强，效果如何。 质量安全问题、隐患与事故处理 6 问题整改 1.对交通主管部门、 监督部门等检查出的质童安全问题、整改要求,是否及时组织整改到位。2.整改要求是否到位；3.整改材料是否完善。 7 隐患与事 故处理 是否按照职责权限和有关制度,对质量安全重大隐患或事故及时报告、组织处理并督促整政、责任落实到位 。 检查人： 从业单位落实质量安全主体责任检查表 项目名称： 从业单位 督查内容 序号 督查指标 检查内容和要求 检查情况 设计单位 勘察设计工作质量 8 工作质量 1.检查变更台账，是否存在重大错、漏、缺现象；2.是否存在因设计深度不足导致的补充勘察或重大设计变更；3.是否派驻设计代表，变更设计服务是否及时、高效；4.变更设计方案是否合理。 9 变更管理 抽查变更令，设计变更管理是否符合规定,程序是否规范 。 10 风险预控 是否按要求开展设计风险评估,是否对安全生产管理有指导作用。 监理单位 机构建设 11 人员履约及岗位责任 监理机构是否合理； 现场主要监理人员进场是否符合合同承诺； 岗位职责是否落实。 是否按照交公路发[2008]116号的要求完成工程质量责任登记。 12 试验室建设 1.人员、设备、环境符合合同文件和相关耍求；2.试验室各项管理制度是否健全；3.是否已按要求备案。 监理工作 13 监理计划 和细则 1.监理细则内容是否全面和完善；2.重点、难点质量、安全管理措施是否有针对性、可操作性。 14 监理抽检与验证 1.抽检、验证程序是否规范；2.抽检频率是否符合要求；3.资料是否真实、完整、可靠,归档是否及时、规范。 15 旁站巡视 抽查监理日志，是否按规定旁站和巡视，记录是否真实、连续。 16 监理指令 1.抽查工作指令台账，指令是否闭合 ,要求准确。2.抽查方案审批台账，是否按规定审批施工组织设计及专项施工方案,审批是否及时。 17 隐蔽工程交验 1.隐蔽工程验收是否按规定开展；2.隐蔽工程验收资料是否及时签认,是否真实可信。 检查人： 从业单位落实质量安全主体责任检查表 项目名称： 合同段： 从业单位 督查内容 序号 督查指标 检查内容和要求 检查情况 施工单位 机构建设 18 制度与职责 管理机构是否健全，制度是否完善； 现场主要人员进场情况； 岗位责任是否落实到位。 是否按照交公路发[2008]116号的要求完成工程质量责任登记。 施工组织 19 施工组织设计及专项施 工方案 1.是否