浙江财政支出项目绩效评价报告-岳阳残疾人联合会.docVIP

附件3-1 岳阳市2016年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告 部门(单位)名称 岳阳市残疾人联合会 预算编码 313001 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组 报告日期：2017年 4 月 15 日 岳阳市财政局（制） 一、部门（单位）基本概况 联系人 杨晓洁 联络电话 8708336 人员编制 25 实有人数 22 职能职责概述 我会从事的工作包括残疾人康复、就业扶贫、教育、文化体育、助残宣传、维权信访、基层组织建设等等，工作内容涉及残疾人生活中的点点滴滴，汇聚了卫生、教育、民政、住建、体育、文化等诸多部门的职能 年度主要工作内容 任务1：0-14岁残疾儿童康复救助 任务2：残疾人就业培训和创业扶持 任务3：残疾人教育、文化、体育、艺术、宣传等 任务4：残疾人托养 任务5、残疾人无障碍改造、住房解困 任务6：残疾人创业就业“双十佳”明星评选 任务7：残疾人慰问救济扶贫 任务8：残疾人助学 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 圆满完成年度工作任务，在省残联年度考核居前列，在“一极三宜”江湖名城建设2016年度综合绩效考评中被评为先进单位。 二、部门（单位）收支情况 年度收入情况（万元） 机构名称 收入合计 其中： 上年结转 公共财政拨款 政府基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他收入 局机关及二级机构汇总 2434.62 551.72 1882.9 1、局机关 2434.62 551.72 1882.9 2、二级机构1 3、二级机构2 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） 机构名称 支出合计 其中： 结余 基本支出 其中： 项目支出 当年结余 累计结余 人员支出 公用支出 局机关及二级机构汇总 1653.91 342.74 277.98 59.25 1311.17 845.81 960.40 1、局机关 1653.91 342.74 277.98 59.25 1311.17 845.81 960.40 2、二级机构1 3、二级机构2 机构名称 三公经费 合计 其中： 公务接待费 公务用车运维费 公务用车购置费 因公出国费 局机关及二级机构汇总 11.51 10.57 0.94 0 0 1、局机关 11.51 10.57 0.94 0 0 2、二级机构1 3、二级机构2 机构名称 固定资产 合计 其中： 其他 在用固定资产 出租固定资产 局机关及二级机构汇总 2565 2565 1、局机关 2、二级机构1 3、二级机构2 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 预期目标 实际完成 目标1：为民办实事为435名残疾儿童提供康复救助；为80户残疾人家庭进行无障碍改造。目标2：市辖区农村贫困残疾人住房解困70户。目标3：万件残疾人辅助器具适配。目标4：残疾人托养1650人。目标5：残疾人就业扶持182人。目标6：对进行康复训练的贫困残疾人实施康复救助； 1、全年共组织实施残疾儿童抢救性康复1022例，其中省下达任务730例，市自筹任务276例，县自筹任务16例，中央、省、市、县四级共投入资金1493.54万元。为80户残疾人家庭进行无障碍改造。2、全市对1650名残疾人实施托养服务项目，其中居家托养1580人，日间照料70人。3、市辖区农村贫困残疾人住房解困70户，投入资金73.8万元。4、实际配发12173件。 整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况 评价内容 绩效目标 完成情况 质量指标 所有指标 质量与资金下拨挂钩，质量有保障。 数量指标 指标1：为民办实事为435名残疾儿童提供康复救助 完成452名，超任务完成17名 指标2：为80户残疾人家庭进行无障碍改造 完成80户 指标3：市辖区农村贫困残疾人住房解困70户 完成70户 指标4：万件残疾人辅助器具适配 实际完成配发12173件 指标5：残疾人托养1650人 完成 指标 指标6：残疾人就业扶持:182人 完成 指标7：对进行康复训练的贫困残疾人实施康复救助 完成710名 时效指标 所有指标 在年度目标任务内完成。 成本指标 指标1：为民办实事为435名残疾儿童提供康复救助 完成452名，经费支出1133.56万 指标2：残疾人家庭无障