2015年图书馆预算说明.DOC

2015年图书馆预算说明 公开10表 一、收入预算编制说明 我单位收入主要包括财政拨款收入，是117.18万元。 二、支出预算编制说明 2015年总预算支出为117.18万元（一）基本支出117.18万元，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。1、工资福利支出88.89万元，包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费等。具体详见03表2、商品和服务支出13.65万元，包括办公费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、工会经费、培训费、福利费等。具体详见03表3、对个人和家庭的补助14.64万元，包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。具体详见03表 三、“三公”经费预算安排情况 2015年财政部门批复我部门公共财政安排“三公”经费预算0.9万元，详见08表、09表 2015年度图书馆“三公”经费支出预算情况说明 公开09表 一、 “三公”经费支出预算基本情况及变动说明2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0.1万元，公务接待费0.8万元。 二、 “三公”经费支出预算具体情况及增减情况说明（一）因公出国（境）费预算0万元。（二）公务用车购置及运行维护费预算0.1万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出0万元。2015年各单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.1万元。（三）公务接待费预算0.8万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出预计接待10批次、200人次。 部门收入支出预算总表 　 　 　 　 　 公开01表 单位：五莲县图书馆 　 　 　 　 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 预算数 项 目(按功能分类) 行次 预算数 栏 次 　 1 栏 次 　 2 一、财政拨款收入 1 117.18 （按功能科目，见表12） 29 　 二、上级补助收入 2 　 207 文化体育与传媒支出 30 117.18 三、事业收入 3 　 20701 文化 31 117.18 四、经营收入 4 　 2070104 图书馆 32 117.18 五、附属单位上缴收入 5 　 　 33 　 六、其他收入 6 　 　 34 　 　 7 　 　 35 　 　 8 　 　 36 　 　 9 　 　 37 　 　 10 　 　 38 　 　 11 　 39 　 　 12 　 　 40 　 　 13 　 　 41 　 　 14 　 　 42 　 　 15 　 　 43 　 　 16 　 　 44 　 　 17 　 　 45 　 　 18 　 　 46 　 　 19 　 　 47 　 　 20 　 　 48 　 　 21 　 　 49 　 　 22 　 　 50 　 　 23 　 　 51 　 本年收入合计 24 117.18 本年支出合计 52 117.18 用事业基金弥补收支差额 25 　 结余分配 53 　 年初结转和结余 26 　 年末结转和结余 54 　 　 27 　 　 55 　 合计 28 　 合计 56 　 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 部门收入预算表 　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表 单位： 五莲县图书馆 　 　 　 　 　 　 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能科目编码类 款 项，见表12 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 117.18 117.18 　 　 　 　 　 207 文化体育与传媒支出 117.18 117.18 　 　 　 　 　 20701 文化 117.18 117.18 　 　 　 　 　 2070104 图书馆 117.18 117.18 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：本表反映部门本年度预计取得的各项收入情况。 支出预算总表 　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表 单位： 五莲县图书馆 　 　 　 　 　 单位：万元 项 目 本年支出合