成都水上乐园项目章程.pptVIP

第一部分：项目的关键点1.背景： 成都是四川省省会，也是西南地区最大的城市，人口超过1000多万，是重要的旅游城市。每年接近有550万以上的游客来到成都进行观光旅游，为娱乐设施的发展提供了一个机会。 在全世界超过100个国家共有1400多个水上乐园，其中美国就有超过900个，这是一项成熟的产业，收益很高，成都地区的气象环境具备了一年四季开放设施的条件。 一个标准的水上乐园要包括城堡、滑梯、一条小河、一个冲浪池、一个儿童中心、成人温泉疗养所、体育场、攀岩墙、小型高尔夫球场、赛车道、公共娱乐设施和一些野餐的地方等。 刘慧星是成都人民公园的董事长兼首席执行官，早在2002年就设想建立一个面向家庭的水上娱乐设施，同时为游客和本地居民提供一个活动项目完整的休闲场所。通过几年的努力，当地政府同意该方案可以实施，并给与大力支持，成都人民公园决定启动水上乐园项目建设。 受成都人民公园的委托，电子科大06MPM公司已完成了项目章程，为成功和按时完成成都水上乐园项目制订了计划。现上报予以批准。 2.项目章程的目的 项目章程的目的就是描述电子科大06MPM公司如何代表成都人民公园完成成都水上乐园的设计和施工。水上乐园将于2009年5月21日开放，在这之前要完成建设工程并做好营业准备工作，其总成本为12450万元人民币。要注意，这的成本是一个B类估算，存在-10%~+25%的估计误差。为了实现项目目标，成都人民公园董事长兼首席执行官刘慧星应该在本报告日期的30天内批准这个项目章程。 3.项目的目标 项目的目标是建立一个具有如下特征的顶级休闲设施： 1.具有每天4500的容纳量，并且具有可以接待7000~9000人的增长潜力。 2.独特的娱乐项目，包括户外冲浪池、人工河、水上滑梯、快艇滑水等。 3.建议将水上乐园建在成都三环路以外靠近成乐高速公路旁，建成后可以形成水上乐园-峨眉山-乐山大佛旅游新线路。同时靠近高速公路，周围地区重庆、德阳、绵阳、南充、眉山、乐山等地区游客均可通过高速公路直达水上乐园， 而不必通过成都市区耽误时间。 4.和水上乐园比邻的停车场可以容纳1000辆汽车。 5.与本地道路、公交线路、高速公路及自行车道相连。 4.项目活动范围 5.项目管理策略 总体项目策略要求初步计划和准备必须在第二阶段结束后、第三阶段建筑施工开始前完成。特别是土地审批、投资人承诺和概念上的设计要在正式的建筑施工开始前完成。 成都人民公园把所有的开发和建设管理工作交给06MPM公司负责，保留对项目战略方面问题的审批权限，负责审批财务计划和10万元以上主要开支、投资人、建筑和工程设计以及市场推广活动。 对于外包项目，选择公司由06MPM公司负责并报成都人民公园确认。需要外包的工作有： 1.环境评估（包括环境、建筑和交通研究）。 2.工程地点服务研究。 3.工程设计和施工。 4.市场推广。 06MPM公司为未来的运营管理寻找候选公司。 06MPM公司在项目中使用微软Project作为项目管理信息系统软件的标准，所有承包商都要使用这些软件，便于信息沟通管理。 6.项目管理团队 7.项目利益相关者 关键的项目利益相关者列表如下： 1. 水上乐园所有者。 2. 投资人。 3. 政府（省、地区、市、周边城市和乡镇等）。 4. 社区组织。 5. 承包商。 6. 公司雇员。 7. 相关的商业伙伴。 8. 水上乐园的竞争对手。 第二部分:项目管理1.项目进度表 关键路径中的重要里程碑 2.项目成本和财务分析 一、成本概述 本项目估计耗资124482500元人民币，这是一个B类估计（有可能存在-10%~+25%误差）。这个数字包括06MPM公司10%的利润空间以及相关税金，已经和委托方达成共识。成本估算中包括10%的应急费用，用来解决价格变化对成本的影响。 二、功能和阶段成本 后两图分别描述了项目按照功能和阶段划分的成本比例，绝大部分的成本发生在第三阶段，即水上乐园的建筑施工当中，同时强调，在85%的资金到位之前，项目进展不会超过第二阶段，所有活动会在第二阶段结束时全部停止，直到获得所有投资人的正式承诺，这将在风险管理中进一步加以论述。两个对于客户来说感兴趣的内容如下： 1、项目管理和合同管理的成本大约占总成本的10%（6833500元人民币）不包括利润空间。 2、只有总成本的4.5%（5115500元人民币）用于第一阶段和第二阶段，这表明在项目进行到第三阶段之前，只有很小的财务风险。 项目工程按功能划分的总成本 项目工程按阶段划分的总成本 2.项目成本和财务分析-续 2.项目成本和财务分析-续 四、成本控制策略 06MPM公司将采取特定的措施是成本超支的可能性降到最低，这些措施包括但不限于下列内容： 1.与承包商签订固定价格的协议。 2.在采购合同中针对无法