某房地产开发公司质量管理体系程序文件.doc

天津泰丰工业园投资（集团）有限公司 质量管理体系程序文件目录 章节号 版本 1 页次 1/1 序号 程序文件名称 程序文件编号 对应标准条款 1 文件控制程序 Q/TF-CX-01-2005 4.2.3 2 记录控制程序 Q/TF-CX-02-2005 4.2.4 3 管理评审控制程序 Q/TF-CX-03-2005 5.6 4 人力资源控制程序 Q/TF-CX-04-2005 6.2 5 房地产项目开发的策划控制程序 Q/TF-CX-05-2005 7.1 6 与顾客有关的过程控制程序 Q/TF-CX-06-2005 7.2 7 房地产开发项目规划与设计控制程序 Q/TF-CX-06-2005 7.3 8 采购控制程序 Q/TF-CX-07-2005 7.4 9 房地产开发项目实现与服务提供控制程序 Q/TF-CX-08-2005 7.5 09 内部审核控制程序 Q/TF-CX-09-2005 8.2.2 10 过程与产品的监视和测量控制程序 Q/TF-CX-10-2005 8.2.3/8.2.4 11 不合格品控制程序 Q/TF-CX-11-2005 8.3 12 改进控制程序 （含纠正和预防措施） Q/TF-CX-12-2005 8.5 版 次： 1 修改状态： 0 天津泰丰工业园投资（集团）有限公司 程序文件 标准章节：4.2.3 页 码： 1/4 文件控制程序 文件编号：Q/TF-CX-01-2005 1 目的 对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，以确保各场所使用的文件为有效版本。 2 适用范围 适用于与公司质量管理体系有关的文件的控制和管理。 3 职责 1) 战略发展部负责组织质量管理体系文件的编制，负责组织对现有体系文件的定期评审； 2) 各部门负责相关文件的编制、使用和保管工作； 3) 战略发展部档案管理员负责本公司与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等工作。 4 工作程序 4.1 文件的分类 1) 质量管理手册和程序文件； 2) 作为运行质量管理体系的常用实施细则：如公司或部门管理制度、相关法律法规、国家或行业标准、外来的施工规范、技术文件、检验文件、作业指导书等； 3) 其它文件：如针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、专项工作计划等； 4）记录与其他工作记录。 4.2 文件的编号 1）质量管理手册编号为： Q(企业标准代号)/TJTF(公司简称)-SC(管理手册)-××××(年代号) 版 次： 1 修改状态： 0 天津泰丰工业园投资（集团）有限公司 程序文件 标准章节：4.2.3 页 码： 2/4 文件控制程序 文件编号：Q/ TF-CX -01-2005 2）程序文件编号为： Q(企业标准代号)/TF(公司简称)-CX(程序文件)- ××(顺序号)-××××(年代号) 3）综合管理类文件编号： GL（管理）/ TF（公司简称）-××(顺序号)-××××(年代号) 综合管理类文件包括人力资源管理、设备设施管理、销售管理、采购管理、工程项目管理、企划管理等内容；如该顺序号管理文件为系列文件，可在其后面接分序号即“-××(顺序号)”。 4.3 文件的编制、审核、批准、发布 1) 管理手册、程序文件由战略发展部负责组织编制，由管理者代表审核，报总经理批准发布； 2) 作为运行质量管理体系的常用实施细则和其它管理类文件，按相应的职责由各部门组织编制，由该部门主管领导审核，报总经理批准发布。 4.4 文件的发放 1）管理手册和程序文件由战略发展部（其他文件由文件编写部门）编制《文件发放、回收与销毁记录》，注明发放范围、份数、分发号，加盖红色“受控”印章，交管理者代表审批后进行发放，文件领用人在发放记录上签字接收； 2) 当文件破损，严重影响使用时，文件使用人应向战略发展部申请置换，填写《文件发放、回收与销毁记录》，办理置换手续，交回破损文件，新文件的分发号不变； 3) 因文件丢失需补发时，文件使用人应向战略发展部申请补发，填写《文件发放、回收与销毁记录》，办理补发手续，补发文件应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效。 4.5 文件的更改 版 次： 1 修改状态： 0 天津泰丰工业园投资（集团）有限公司 程序文件 标准章节：4.2.3 页 码： 3/4 文件控制程序 文件编号：Q/ TF-CX -01-2005 1) 管理手册和程序文件由战略发展部组织更改，填写《文件更改申请