数据分析的控制程序.docVIP

**有限公司 8.4数据分析的控制程序 编 号 HNJG/QP 程序文件 页 码 1/5 修改状态 C/0 2011-5 1.0 目的： 通过数据分析，评价质量管理体系的适宜性和有效性并识别改进机会。 2.0 范围：适用于公司各有关职能部门和岗位。 3.0 职责： 3.1 综合办公室： 3.1.1 负责公司人力资源的统计； 3.1.2 负责利用统计的结果进行数据分析，以证实公司培训计划的适宜性和有效性并识别改进的机会。 3.2 业务部： 3.2.1 负责公司合同执行情况和顾客满意度的统计； 3.2.2 负责利用统计的结果进行数据分析，以证实销售目标和质量目标的适宜性和有效性并识别改进的机会。 3.3 设计开发部： 3.3.1 负责公司新产品和定项设计产品的统计； 3.3.2 负责利用统计的结果进行数据分析，以证实设计开发输入输出计划的适宜性和有效性，并识别改进的机会。 3.4 工程部： 3.4.1 负责公司工程安装项目执行情况的统计； 3.4.2 负责利用统计的结果进行数据分析，以证实《施工组织设计》的适宜性和有效性，并识别改进的机会。 3.5 生产部（含各车间）： **有限公司 8.4数据分析的控制程序 编 号 HNJG/QP 程序文件 页 码 2/5 修改状态 C/0 2011-5 3.5.1 负责公司生产任务执行情况的统计； 3.5.2 负责利用统计的结果进行数据分析，以证实《生产作业计划》的适宜性和有效性，并识别改进的机会。 3.6 供应部： 3.6.1 负责公司物资供应执行情况的统计； 3.6.2 负责利用统计的结果进行数据分析，以证实《采购计划》和《外协作业计划》的适宜性和有效性，并识别改进的机会。 3.7 质控部： 3.7.1 负责公司产品测量和过程监视执行情况的统计； 3.7.2 负责利用统计的结果进行数据分析，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并识别改进的机会。 4.0 程序： 4.1 数据分析的理解： 4.1.1 数据是指事实，特别是数据化的事实，以及用作参照的资料或信息。 4.1.2 数据收集的种类和内容： a）与产品质量有关的数据，如质量记录、产品不合格信息、不合格品率、 检验、服务信息等； b）与运行能力有关的数据，如过程运行的监视和测量信息、过程能力（包括员工的胜任能力、合同的执行能力、顾客的满意程度）、内/外审的结论等。 4.1.3 数据收集的渠道： a）内部和外部监视和测量活动； b）产品实现的全过程。 **有限公司 8.4数据分析的控制程序 编 号 HNJG/QP 程序文件 页 码 3/5 修改状态 C/0 2011-5 4.1.4 数据统计分析涉及的记录： a）统计报表； b）统计分析报表。 4.1.5 数据分析的结果： a）顾客对组织提供产品或服务的满意程度； b）组织提供的产品与所确定的产品要求的符合性； c）质量管理体系的过程及产品的特性和变化趋势情况，这种变化趋势方面的数据，可为组织提供采取预防措施的机会，从而避免不良趋势的进一步发展； d）涉及与供方提供的产品及外包过程有关的信息，通过这些信息可对供方 实施有效的控制。 4.1.6 应利用数据分析结果对质量管理体系进行评价(如提交管理评审)，并寻找改进的机会。 4.2 公司各体系部门数据统计分析的内容及频次： 4.2.1 综合办公室： a）应根据本部门制定的年度《培训计划》，对履行的员工教育、培训、技能和经验的考评结果定期予以统计： b）原则上每半年应对收集的信息统计一次，并填写相应的《统计报表》（序号159）和《统计分析报表》（序号165）报主管副总审核备案。 4.2.2 业务部： a）应根据本部门的合同台帐，对合同的执行率、顾客投诉率、顾客满意度调查率和货款回收率定期予以统计： b）原则上每年至少统计一次（含结转项目），并填写相应的《统计报表》（序号158）和《统计分析报表》（序号165）报主管副总审核备案。 **有限公司 8.4数据分析的控制程序 编 号 HNJG/QP 程序文件 页 码 4/5 修改状态 C/0 2011-5 4.2.3 设计开发部： a）应根据下达的《产品设计开发任务书》、《单机设备定项设计任务书》并结合本部门的《产品设计开发输入输出计划》，对产品设计开发任务的执行率定期按项目予以统计，其中图纸的差错率应根据图纸更改的次数予以统计； b）原则上每半年应统计一次（含上年度结转项目和新产品）并填写相应的《统计报表》（序号157）和《统计分析报表》（序号165）报主管副总工 审核备案。 4.2.4 工程部： a）应根据合同要求的竣工日期，对所承担工程安装项目的执行率予以统计； b）原则上每年应统计