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审核员技术专家管理程序
审核员/技术专家管理程序
2009-05-1发布 009-05-1实施
旨在掌握审核员、技术专家的能力,保持、提高资质,保证认证审核质量。
范围
本程序了对认证审核管理的内容和要求,适用于公司聘用的所有级别审核员及聘用的技术专家。
编制依据/引用文件
CCAA认证审核员转换执业机构暂行规定(2006.10.13实施)
CCAA认证审核员转换执业机构办理程序(2006.12.8实施)
CCAA-108质量管理体系审核员注册准则 (第2版)( 2007.1.18发布)
CCAA-109 环境管理体系审核员注册准则 (第2版)( 2007.1.18发布)
CCAA-110 职业健康安全管理体系审核员注册准则(第2版)( 2007.1.18发布)
CCAA-210 管理体系审核员见证评价人员管理规则(第2版)( 200.4.21发布)
CCAA-313管理体系审核员注册准则实施说明(2007.5.25发布)
GB/T19011-2003质量和(或)环境管理体系审核指南
CNAS-CC01:2007管理体系认证机构认可要求
国家质监总局JYCX 2201 认证人员专业能力评定程序
Q/JYCX 2202 审核员/技术专家的培训程序
Q/JYCX 3201 审核员年度业绩综合评价考核方法职责
人力资源管理部门负责审核员技术专家的管理。
审核主管部门负责审核员/技术专家的使用,并协助人力资源管理部门对审核进行评价、管理审核组长负责对组员、技术专家在审核中的表现进行评价见证员负责对实习审核员、审核员的进行。
见证员负责对审核员的审核员。
审核员审核员专职审核员劳动合同审核员审核员审核员、技术专家应填写审核员/技术专家登记表与质量、环保及职业健康安全有关的专业技术及管理工作经历与QMS、EMS、OHSMS有关的审核工作经历与QMS、EMS、OHSMS有关的咨询工作经历公司聘用的专签署专职审核员劳动合同兼职审核员签署兼职审核员劳务合同应签署
办理聘用手续时,所有审核员、技术专家应填写“保密保证书”,承诺对公司和受审核方的有关信息保密。审核开始前,所有审核员、技术专家填写公正性声明,保证与受审核方无直接利害关系,并遵守审核纪律。通过各种方式对审核员/技术专家进行教育,使其了解公司工作人员守则和保密规定的要求,并遵照执行。
《CCAA认证审核员转换执业机构暂行规定》及《CCAA认证审核员转换执业机构办理程序》中的要求审核员通过各种方式其审核员人力资源管理部门负责组织对申请晋升、年度确认、再注册的审核员资格和经历做评价确定申请人在教育、正规培训、工作经历、质量、环境、职业健康安全方面工作经历和审核经历方面与CCAA要求的符合性。管理依据是CCAA-108、CCAA-109、CCAA-110CCAA-313。
5.5.1审核员注册资格的保持
年度确认
CCAA采用年度确认的方式对审核员和高级审核员持续保持其能力和个人素质以及遵守行为规范的情况进行监督。
每年的2月和8月为认证机构向CCAA进行年度确认申报的时间。年度确认由认证机构通过CCAA注册人员评审与管理系统统一申报。
公司注册级别审核员的应每年2月或8月按照CCAA-108、CCAA-109、CCAA-110 CCAA-313中关于年度确认要求,人力资源管理部门证明材料。
再注册
CCAA应在其注册资格三年有效期届满前3个月内,按照CCAA-108、CCAA-109、CCAA-110 CCAA-313中关于要求,向CCAA级别审核员再注册申请表由人力资源管理部门负责向CCAA统一办理申报手续。
各级别注册申请人(包括实习审核员按照CCAA-108、CCAA-109、CCAA-110 CCAA-313中关于要求,向审核员注册申请表由人力资源管理部门负责向CCAA统一办理申报手续。审核员聘用期间接受公司监督管理审核中接受受审核方监督对初次加入公司的专兼职审核员在正式聘用前应安排一定的试用期,试用期间通过现场审核其行为规范、审核能力、专业能力见证一般在试用期间至少安排一次现场见证评,由进行。评价内容按照GB/T19011标准的要求,填写审核员现场见证评价报告审核组长现场见证评价报告初始评价后,对使用频次使用频次较多的审核员及审核组长,一般每年进行1次现场见证评价,其它审核员每2~3年进行1次现场见证评价。评价内容按照GB/T19011标准的要求,填写审核员现场见证评价报告审核组长现场见证评价报告。公司审核管理部在每次现场审核完成后,向受审核方发客户意见调查表,了解审核员现场审核表现和公司工作人员工作质量。向受审核方必要时,公司可通过函件询问(如顾客满意度调查)、现场调查对审核员技术专家的行为进行了解和评价。人力资源管理部门根据各项评价报告及其它信息,《审核员年度业绩综合评价考
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