物资退库流程.doc

流程名称：物资退库流程 流程编号： 编制人：hanhaojie 流程版本：V1.0业务主管部门：物资供应中心储运部 业务参与部门：相关业务部门 ________________________________________________________________________________________________ 物资退库流程  流程说明：本流程适用于物资供应中心物资储运管理所涉及的各部门。指导物资出库后可能因各种原因而造成的退库业务。步骤序号流程步骤 名称流程工作内容及标准责任部门/岗位工作 时限相关表单相关制度相关系统01提出退货申请领用单位项目变更或者领用物资存在质量问题时应当书面提出申请领料单位1天物资供应中心物资退库申请单神东煤炭分公司物资供应管理办法 (神东[2008]120)02接收退货申请并签署意见接收退货申请并在退库申请单上签署意见，然后转交给验收部。物资供应中心总仓库主任1天物资供应中心物资退库申请单物资供应中心储运管理实施细则(2006年)02接收退货申请并签署意见接收退货申请并在退库申请单上签署意见，然后转交给验收部。物资供应中心供应站站长1天物资供应中心物资退库申请单物资供应中心储运管理实施细则(2006年)03现场核查物资是否存在质量问题由验收部门对实物进行检验确定是否有质量问题，电器件等技术含量较高的物资，原则上不予退库，特殊情况退库的，仓库必须进行标识（原领用单位、领用和退库时间），并实行跟踪管理。退库后使用并发现问题的，责任由退库单位承担。物资供应中心验收部验收员1天物资供应中心物资退库申请单物资供应中心储运管理实施细则(2006年)04核对物资质量问题是否使用问题核对物资质量问题是否使用问题物资供应中心验收部验收员1天物资供应中心物资退库申请单物资供应中心储运管理实施细则(2006年)05核对物资是否在质保期内根据入库批次核对申请退库物资是否在质保期内物资供应中心验收部验收员1天物资供应中心物资退库申请单物资供应中心储运管理实施细则(2006年)06判断物资类别判断物资类别采取不同处置方法物资供应中心验收部验收员1天物资供应中心物资退库申请单物资供应中心储运管理实施细则(2006年)07根据使用单位退库申请做退库处理验收后对非使用单位使用且在质保期内存在质量问题的物资办理退库手续物资供应中心保管员1天物资供应中心物资退库单；物资供应中心物资退库申请单物资供应中心储运管理实施细则(2006年)EAM资产管理系统08整理票据并报帐第第三十七条 核算员、保管员每月必须对帐务进行认真核对，做到帐物相符，帐卡相符。未达帐项要及时核对清楚，并单独建帐，每月进行更新。 第三十八条 各站库每旬必须按照公司有关规定进行集中、统一报帐。每月26日前必须将当月《物资收、支、存报表》报驻中心核算办审核。 。 物资供应中心核算员日常物资供应中心《物资收、支、存报表》；物资供应中心物资退库单物资供应中心储运管理实施细则(2006年)WMS仓库管理信息系统09审核并签署意见对退库申请单进行审核并签署意见物资供应中心分管国产计划项目副主任；物资供应中心分管验收、进口副主任1天物资供应中心物资退库申请单物资供应中心储运管理实施细则(2006年)09审核并签署意见对退库申请单进行审核并签署意见物资供应中心分管储运副主任1天物资供应中心物资退库申请单物资供应中心储运管理实施细则(2006年)10审核退库申请对于需要退库的物资申请进行认真审核计划部计划、大修、信息化业务管理员1天物资供应中心物资退库申请单物资供应中心储运管理实施细则(2006年)10审核退库申请对于需要退库的物资申请进行认真审核机电动力部副经理1天物资供应中心物资退库申请单物资供应中心储运管理实施细则(2006年)10审核退库申请对于需要退库的物资申请进行认真审核工程管理部副经理1天物资供应中心物资退库申请单物资供应中心储运管理实施细则(2006年)11审核退库申请对于需要退库的物资申请进行认真审核神东煤炭分公司副总经理（机电）1天物资供应中心物资退库申请单神东煤炭分公司物资供应管理办法 (神东[2008]120)12根据使用单位退库申请做退库处理验收后对非使用单位使用且在质保期内存在质量问题的物资办理退库手续物资供应中心保管员1天物资供应中心物资退库单；物资供应中心物资退库申请单物资供应中心储运管理实施细则(2006