异常处理作业程序.ppt

异常处理作业程序 目的:为了确保质量,针对各项不良状况进行原因分析及调查,拟定改善方案,以防不良再发生 此作业程序适合范围 进料检验、制程管制、成品检验、仓储管理、客户抱怨等质量异常矫正与预防处理作业均属之。 内容 1. 职责 1.1 各有关单位：异常的提出及矫正预防措施的执行。 1.2 制造工程单位：异常原因的分析及矫正预防措施的提报。 1.3 制造工程单位主管：异常原因的分析及矫正预防措施的审核。 1.4 品管单位：矫正预防措施执行结果的追查。 作業內容 * * 异常处理作业程序 异常处理报告 不 良 分 析 改 善 措 施 品管/检验 资料统计 改 善 执 行 正常 异常 2.1 制程检验单位 制造工程单位 责任单位 品管/检验 制造工程 异常处理报告 不 良 分 析 改 善 措 施 品管/检验 资料统计 异常改 善 执 行 正常 异常 2.2 品管单位 制造单位 制造工程单位 责任单位 制 造 制造工程 2.3 成品检验单位 制造工程单位 责任单位 异常处理报告 不 良 分 析 改 善 措 施 品管追踪 改善结果 资料统计 改 善 执 行 正常 异常 品管/检验 制造工程 2.4 客戶單位 業務單位 品管單位 製 造工程單位 責任單位 退貨/賠償 改 善 對策 品管追蹤 改善結果 資料統計及 管理 改 善 執 行 OK 異常 品管判定 業務初步確定 客戶提出 確認 客戶抱怨處理 抱怨答復 製造工程 原因分析 品保 抱怨答復 公司責任 品管/相關單位 異常提報 製造工程 異常調查分析 提出預防對策 預防措施執行 品管追蹤 改善結果 品管 判定 資料統計及 管理 異常 正常 YES NO 2.5 品管/相關單位 製 造工程單位 責任單位 品管/相關單位 異常提報 製造工程 原因分析責任歸屬判定 品管追蹤 改善結果 資料統計 改善對策 內部客訴提報 責任單位工程 B判定 原因分析 改善對策 預防措施執行 資料統計 品管追蹤 改善結果 資料統計 品管答 復抱怨 NG OK NG OK 本單位責任 供應單位責任 客戶責任 本單位責任 2.6 品管/相關單位 製 造工程單位A 製 造工程單位B 3.1.2 製程品質異常管制 3.1.2.1 異常處理報告時效： A.??? 工廠內部問題，製造工程需7天內完成措施擬訂和追蹤措施執行結果，若需做可靠度試驗則15天內完成。 B.??? 若為原物料問題，品質工程對國內供應物料需7天內回復製造工程，國外供應物料則15天內完成。 C.??? 品管追蹤成效15天內完成。 3.1.2.2 依「製程檢驗作業程序」(QGP1003)或「製程管制作業程序」(QGP0901)辦理。 3.1.2.3 Yield Loss異常提報時機：針對各產品各型號別之單項不良超出Yield Loss指標者，需由製造單位提出異常處理報告交由製造工程單位作分析改善。