2013年地产公司员工出差管理制度.docVIP

地产公司员工出差管理制度 （2013定稿） 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人  一、总则 为加强公司人力资源管理，规范员工出差各类手续办理，使出差办理制度化，规范化,结合本公司的实际情况，特制定本办法。 二、适用范围 本制度适用于地产公司总部员工； 集团及各子公司可参考此管理制度进行修订。 三、区域划分 由于出差人出差地点的不同，享受出差补贴有所区别，拟定划分出差区域为三类区域：详见（附件二） 区域划分将根据公司未来实际发展需求定期进行地点归属更新，并提交地产公司总经理审核，在《地产公司员工出差管理制度》原文未作修改情况下，此地点归属更新审核通过后，即可遵照执行。 3.1、特殊区域的定义：经济发达区、物价高涨城市或沿海城市； 3.2、一等区域的定义：云南省外的省会城市及直辖市（包含云南省昆明市和旺季热门旅游景点区）； 3.3、二等区域的定义：云南省内和省外市县级的第三行政区域。 四、出差管理流程 4.1．出差手续办理 4.1.1 出差人出差前须填写《出差申请表》，并依据《地产公司出差管理流程》进行审批，经最终权限人签字认可，报人力行政部备案后方可出差； 4.1.2 出差人出差时间超过批准范围时，必须提前一天向直属上级请示，获得批准认可后方可延时出差。出差人出差返回后，需由直属上级在出差申请表上审核出差延期时间； 4.1.3 出差人返回公司三日内，须到人力行政部进行出差销假，填写实际返回时间经直属上级审核后，再报批人力行政部经理审核为准； 4.1.4 出发至实际返回之间的时间段计为出差天数，若出差返回后未填写实际返回时间，经人力行政部审核后，不给予计算出差天数； 4.1.5 出差销假需在当月完成（不可超过次月15日），如超期未完成则不予计算出差天数。 4.2． 出差审批权限 4.2.1 出差审批依据逐级审批的原则； 4.2.2 分管副总判定审批：如部门人员出差时间超过5个工作日以上，需上报总经理审批；部门人员出差在5个工作日以内的，可直接审批并到人力行政部备案节点； 4.2.3 出差审批遵循时间要点； 4.2.4 出差人在进行出差审批时必须遵循以上要求，同时对应《地产公司出差管理流程》，如超出出差审批人审批权限，则自动转为审核人，并向具有权限的直接上级提出审批请求。 出差审批权限表 序号 出差人 审批权限 备注 1 员工/主管 部门经理 总监或分管 副总经理 人力行政总监 没有分管副总的部门，请签到系统一级负责人 2 总监助理/部门经理/副经理/ 中心总监 分管副总 3 总监 系统分管副总经理 4 副总经理/资深顾问 总经理 4.3．出差借款手续 4.3.1 出差人员根据出差地点远近、区域级别划分、时间长短可预借一定数量的备用金； 4.3.2 备用金数量不超过应报金额，且须在借款单中说明借款原因，同时出示已审批的《出差申请表》，依据借款审批权限进行审批，经最终权限人签字后，由财务部办理借款手续； 4.4．出差补助标准 4.4.1 出差补助含：住宿费、误餐费、通讯费、市内交通费； 4.4.2 往返交通费实行实报实销的原则，即依据往返乘坐的交通工具的正规发票进行报销； 4.4.3 若自行驾车往返出差地的，则实行汽油费、过路费实报实销的原则，同时不再报销市内交通费； 4.4.4 住宿费、误餐费、通讯费、市内交通费须在标准内进行报销，超过核定标准的部分由个人自行承担，详见《出差补助标准》； 4.5．报销程序 4.5.1 出差人出差回公司后应按财务相关程序，于出差返回公司之日起十天内办理出差补助及相关费用的报销，若出差前暂支备用金的，还需进行费用清帐； 4.5.2 报销出差费用应提供票据： 往返交通费：需提供所乘交通工具的正规发票； 自行驾车：需提供出差期间的加油发票及过路费发票； 住宿费、市内交通费：需提供出差当地的正规发票；如隶属第二等区域，交通费无法提供当地正规发票的，请与财务部协商以财务指定票据为报销凭证。 误餐费、通讯费：采取包干制（无须提供发票），按标准报销； 4.6．出差补助核算 4.6.1 出差当天时间在12：00（按24小时制）以前的，补助按一天算；12：00-18：00出发的，补助按半天算；18：00以后出发的，当天不算补助； 4.6.2 返回当天时间在8：00以前的，当天没有补助；8：00-12：00算半天；12：00以后回来算一天； 4.6.3 住宿天数以出差在外的实际夜晚数进行核算。 五．出差乘坐交通工具