门店供应商退货作业规范.ppt

门店供应商退货作业规范 一、目的 1、规范门店与供应商退货流程，提高门店库存商品周转率，并 减少厂商负帐款产生 2、门店退货流程是以法律上认可的商品购销合同为依据 3、缩短厂商未领取退货流程的时效 三、门店供应商退货作业规范RACI（权责划分） 四、门店供应商退货作业规范内容 4.1 集中清理需退货的商品 4.2 开列手工的退货申请单 4.3 采购签核 4.4 通知供应商退货 4.5 商管和营业、防损会点并在手持终端机上Keyin 4.6 系统自动打印退货明细表 4.7 供应商领取退货 4.8 系统对不允许退货商品的提示 四、门店供应商退货作业规范内容 4.8 系统对不允许退货商品的提示 四、门店供应商退货作业规范内容 4.8 系统对不允许退货商品的提示 五、门店供应商退货作业规范流程 五、门店供应商退货作业规范流程 五、门店供应商退货作业规范流程 六、门店供应商退货作业规范步骤 步骤1 退货整理 步骤2 填写《商品退货申请单》，由经副理 签核 步骤3 《商品退货申请单》交付采购签核 步骤4 采购查核厂商帐款，签署后交回营业 步骤5 营业将需两份退货单复印件交于商管 并通知供应商 步骤6 供应商回复，并确认退货时间 步骤7 待退商品存放 六、门店供应商退货作业规范步骤 六、门店供应商退货作业规范步骤 六、门店供应商退货作业规范步骤 步骤12 关闭在HHD上已经确定的退 货，然后在门店后台管理系统 上检查退货明细，确认后，系 统将自动打印退货明细表 （退货验收单）厂商、营业、 商管和防损在退货验单上签字 商管在退单复印件上记录系统 交易号并把其中一份退单复印 件粘贴于退单验单后 步骤13 厂商领取退货 六、门店供应商退货作业规范步骤 六、门店供应商退货作业规范步骤 七、门店供应商退货作业规范附件 7.1 商品库存单 （红色-退货/黄色-清仓） 七、门店供应商退货作业规范附件 七、门店供应商退货作业规范附件 7.3 商品提取通知单 七、门店供应商退货作业规范附件 7.4 商品退货明细表 （退货验收单） 七、门店供应商退货作业规范附件 7.5 关于退货时需输入的原因列表 * TESCO乐购 SOP 使用手册 * TESCO 乐购 SOP 使用手册 TESCO乐购 SOP 使用手册 V 00-03 版本 2008-11-06 版本日期 S.O. OP-T-007 修正版 撰写单位 文档编号 文档状态 　门店供应商退货作业规范 二、范围 乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之。 门店供应商退货作业规范 I I C 　 　 A R 门店自行处理厂商未退货商品 　 C I 　 　 A R 逾期未退商品书面通知厂商领取退货 　 　 　 A R 　 　 清点退货及生成退货报表 　 　 I C C A R 营业向厂商传送经采购签署的退货申请单 A R 　 　 　 　 　 采购查核厂商AP及签核 　 　 　 　 　 A R 退货整理及退货申请单填写 采购 经理 采购 店总 商管 课长 商管 营业 经副理 营业 课长 项目内容 门店供应商退货作业规范 门店供应商退货作业规范 A.如果，被退给供货商的商品是不被允许退货的。那么，在操作手持式终端机输入货号时，在手持式终端机上就会出现如左图的对话警示框，显示“此商品被禁止退给厂商”。 门店供应商退货作业规范 B. 在SL系统上操作时，不被允许退货的商品在操作到输入货号时，在系统界面也会出 现如上图的对话警示框，一样会显示“此商品被禁止退给厂商”。 门店供应商退货作业规范 5.1 门店供应商按时办理退货流程 门店供应商退货作业规范 5.1 门店供应商按时办理退货流程 门店供应商退货作业规范 5.2厂商未明确退货时程及未按时办理退货流程 门店供应商退货作业规范 6.1 常规退货作业规范步骤 门店供应商退货作业规范 步骤8 厂商到店办理退货 步骤9 商管人员持手持式终端机进行退货KEY-IN及系统操作 步骤10 商管人员在手持式终端机输入操作者工号并对每个商品选择使用一个合适的原因码。 从菜单选择新退货 每个退货单品都应有合适的原因。 门店供应商退货作业规范 步骤11 会点与验收退货KEYIN并确认 步骤11.1 商管课人员和营业单位人员共同汇点退货商品数量 步骤11.2 退货商品清点完后各相关人员签字确认 步骤11.3