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阳东欧伦户外用品厂 程 序 文 件 供应商选择、评价和管理控制程序 文 件 号 码 ：Su-A-1 版 本 ：1 初版生效日期：2013-2-1 本版生效日期：2013-2-1 发 行 部 门 ：管理部 制 定 审 核 批 准 生产部: 徐水角 管理部: 谭 经理: 徐圣俞 注：本程序封面及内文加盖公章为有效文件 修订及更改登记表 标 题：供应商选择、评价和管理控制程序 发行部门：管理部 页 码：2/6 版本 变更日期 变更人 审核人 批准人 变更内容 文件名称：供应商选择、评价和管理控制程序 页 码：3/6 1.目的 为对本司提供产品的供应商的质量保证能力作出评价，确保选择的供应商提供的产品其质量满足本公司规定的要求，同时对已为本公司提供产品的供应商持续定期供货能力作出评价。 2.适用范围 适用于对供应商及外判家评价和选择的各项控制活动以及为提高供应商质量能力的各项活动。 3.各部门职责 3.1采购部、管理部负责供应商的评价与选择的组织管理工作； 3.2生产部协助采购部对供应商及外判商的质量保证能力进行评价； 3.3生产部负责提出对供应商所提供产品的技术和质量要求. 3..4生产部负责对供应商提供产品的检验、试验及验证工作. 4.工作程序 4.1 供应商的选择原则及初选： 4.1.1 选择原则：供应商的选择应遵循质优价廉和地域就近的原则。并满足下列要求： 具备国家工商行政部门核发的有效的营业执照及相应的经营范围。 具备良好的信誉和资信状况。 供应商的初选调查 对于新产品所需物料，由生产部與管理部对供应商进行调查并做初选，在通过样品验证后确定其为合格供应商，然後将供应商信息交与采购部将其列入《供應商名錄》中.为确保交貨期及优化供应商管理，采购部负责备用供应商的选择，采购部需对意向备用供应商进行选择，发放《供应商调查表》调查，必要时可会同有关部门的人员上门了解，进行技术、业务洽谈 供应商初选 - 优先选择已通过质量体系认证或产品质量认证的单位 - 从市场或其他使用信息中获得。 文件名称：供应商选择、评价和管理控制程序 页 码：4/6 4.2 供应商送样检查及评定： 4.2.1采购部要求供应商送样，采购部收到供应商提供样品后发放给生產部，生產管部将检验结果反馈给采购部，如样品符合标准，则签样两份，一份给供应商，一份留倉管部保存，作為日後收貨準則並做为双方品质检验的依据； 4.2.2该供应商签样结束批核后再，由采购部组织相关部门填制《供应商评定表》、并经经理核准后将其列入《供应商名錄》中. 4.3对合格供应商的控制 4.3.1对合格供应商采取定期评级加以控制； 4.3.2供应商及外发厂评级每三个月进行一次,评级结果由经理核准； 4.3.3评定依据: 三个月批次合格率控制在95%以上，且按期交付率在95%以上，价格在良级以上，评为A级； 三个月批次合格率控制在90%-95%且按期交付在90%以上（除本公司原因之外），价格在常级以上，则评为B级； 如连续三个季度均评为C级者，则由采购部报经理审批为不合格供应商，并通知供应商要求其整改，若三个月没有改善时则取消其供货资格。 4.4合格供应商档案的建立 4.4.1采购部分别将评级结果记录在《供应商级别评定表》中，经总经理核准后，如供应商被评定不合格，由采购部按《纠正预防控制程序》提出改进要求及跟踪，如供应商未能针对问题在约定的时期内作出满意行动/措施，则从《供应商名錄》中取消该供应商，采购部及时更新合格供应商档案； 4.4.2被删除认可资格的供应商，可在3个月内提出改善文件，由采购部组织相关部门重新评审合格后才可重新加入《供應商名錄》并由采购部开台与之进行采购住来； 文件名称：供应商选择、评价和管理控制程序 页 码：5/6 5. 归档的记录应包括： 首次质保能力评审记录，及产品认可报告； 定期审核记录； 供货记录（包括：时间、质量、检验等内容）； 质量问题处理记录。 6.相关记录 6.1 供应商调查表 SU-C-供應商臨時編號 6.2 供應商名錄 SU-LIST 6.3 供应商评定表 SU-Ass 6.4質檢記錄表 VQ-採購單號-(檢測次數)-(檢測日期) 文件名称：供应商选择、评价和管理控制程序 页 码：6/6 管理部 采购部 仓管部 生產部 7. 流程圖 管理部 采购部 仓管部 生產部