反恐内审计划.docVIP

1.审核目的: 针对本公司反恐体系标准及反恐质量回顾管制相关作业进行审核，以适时发掘问题并采取适当之改善措施, 以提升反恐体系并确保反恐执行标准质量。  2.审核依据: 依据公司C-TPAT体系文件和美国海关反恐大联盟的有关规定。  3.审核组成员 审核员:、、、、、邹  审核组长： 4审核时间：20年月 日  5审核日程安排  日 期 时 间  审核内容  受审核部门  审核员  受审核部门 陪同人  月 日  8:30-9:00  首次会议  各部门  全体  各主管  9:00-10:00  文件审核  文控中心  祝友义 10:00-11:30 13:00-16:00  全厂现场审核(包括硬件和软件方面)详见审核清单  各部门  全体 各部门主管  16:00-17:00  末次会议  各部门 全体 各主管 审核员签名  受审核部门签名  核 准  管理者代表  制 表    炬星电子 C-TPAT内部审核计划  序号  月 份  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  1  标准要素              2  文件要求              3  物理安全              4  安全设备维护              5  人员/物品/车辆进出管制              6  人事保安              7  交收货物程序              8  货柜安全              9  货运监控              10  电脑系统安全              11  信息技术安全              12  教育及培训             注：审核时间有可能根据实际情况而有所变动 制表： 审核：反恐内审人员一览表  编 号  姓 名  性 别  部 门  职 务  备 注  ０１   男  办公室  厂长／报关员   ０２   男  办公室  业务经理   ０３   男  生产部  部长   ０４   女  办公室  人事主管／财务   ０５   女  办公室  报检员   ０６   男  保安部  队长   ０７   女  办公室  文控中心         反恐不符合项分布表  审核类型  C-TPAT首次内审  审核序号  ( 20 )年度第 1 次  审核依据  C-TPAT工作安全手册  审核日期  20 年 月日— 20年 月 日  序号  要素项目  前次审核结果  本次审核项目  不合格编号  不合格数  不合格项  未结案数  1  文件审查    √  1  2  厂房结构    √ 1  3  程序安全    √ 1  4  信息安全    √ 1        审核结论（见内审报告）         填表: 内审组长: 纠正预防措施及跟进报告 发出时间  20-06-1 编 号  发出部门  内审小组  接收部门  仓库  不合格判定：□ 严重 □ 轻微  不合格描述： 危险物品没有贴上标识。  要求纠正期限  □ 一小时 □ 当天 □ 三天 □一周内 □二周内  原因分析及纠正、预防措施： 本厂一直以来是极少有危险货物来源，都是偶尔安排人事部人员去化学专卖店购置少量天那水和油漆，并在指定区存放。 纠正：安排专人管理危险物品的存放和使用，并作好记录和贴上标识。 制定/日期： 20-06-2  纠正措