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? 2001 DAHUA TECHNOLOGY 国内出差管理办法 目 录 出差管理规定 差旅开支标准 报销注意事项 1.出差管理规定 出差前 出差中 出差后 1.非销售人员，需事先填写《出差申请单/任务派遣单》； 2.因开会、培训学习出差，需经一级部门经理审批同意差旅费报销时需有文件通知和批准手续复印件； 3.出差前需安排好工作，委托他人代理日常事务，并报部门秘书书面备案； 1.出差人员要根据出差内容，认真履行职责，真正达到出差目的； 2.出差期间因病或不可抗力等原因无法按时返回而必须滞留者，出差者需提出申请，经调查无误后给予报销差旅费； 3.出差期间一般不再支付加班费，特殊情况需提供有关证明，并经一级领导审批同意后方可支付； 4.出差人员需就近省亲或办理私人事务的，需经逐级领导审批，部门一级领导同意，绕道和在家期间不给予住宿、午餐及交通补贴； 5.与领导出差，经领导批准，可按同一标准报销住宿费，但计算补贴时仍适用原级别标准； 1.出差结束后，出差人员必须在三日之内填写好总结和《出差日程汇报单》； 2.出差人员必须在费用发生后，一个月内发起费用报销流程； 3.费用报销人应在费用发生日期的2个月内完成费用报销流程，对于超过2个月的票据，经总裁特批后，给予报销特批金额的90% 4.费用报销流程各业务审批环节，审批人应在3日之内完成审批或驳回，原始凭据和系统单据到财务后，以后到者得到达日期为计算依据； 2.1餐补标准 2.1.1出差期间公司日常餐贴照付； 2.1.2职级M6以上者出差餐费据实报销，其他级别按60元/天给予餐贴；如出差期间发生招待客户的情况，招待一餐，从餐贴中扣除一餐，按每餐20元计算； 2.1.3员工外出学习或参加会议，会议费含饮食的，不再补贴，不含饮食的，参照出差标准执行； 2.1.4出差期间，直接在宾馆用餐取得用餐发票并报销的，在出差餐贴标准内给予报销用餐费； 2.差旅开支标准 2.2交通补贴标准 2.2.1出差期间的交通费，不论级别，一律据实报销； 2.2.2每趟出差，往返车站、机场，可由公司派车、公交车、机场大巴解决，若出租车费用低于上述三种交通方式，可予以报销出租车费；自驾车或因乘坐出租车费用高于上述三种交通方式，需申请特殊审批； 2.2.3因公出差车船机票标准： 注：事前报批，是指在报销系统里填写《费用申请单》经主管逐级审批。 2.差旅开支标准 职级 飞机 火车 轮船 大巴 M7/M6 商务舱/经济舱 实报 三等舱 实报 M5/M4 经济舱 实报 三等舱 实报 M3/M2/M1P5/P4/P3 经济舱 实报 三等舱 实报 P2/P1/S级 事前报批 硬卧/硬座实报软卧软座事前报批 三等舱 实报 2.3住宿费补贴标准 2.2.1办事处人员在办事处所在地期间，不报销住宿费； 2.2.2一次出差多个城市，住宿费可以平均计算，两次以上出差一次报销的，住宿费费可以平均计算，调剂限一个月内； 2.2.3调剂后仍然超支的，超过标准50%以内的，超额部分的50%由个人承担，超过标准50%以上的，超额部分全额由个人承担； 2.2.4长期到客户单位作业，若对方不提供住宿，一般应租房解决住宿，给予报销房租费； 2.差旅开支标准 职级 特区 省会城市及计划单列市 其他城市 M7/M6 按实报 按实报 按实报 M5/M4 350以内 300以内 250以内 M3/M2/M1P5/P4/P3 300以内 250以内 200以内 P2/P1/S级 230以内 180以内 170以内 2.2.5对于没有第三方提供住宿，自行解决住宿的，M1/P2级及以下职级员工，给予50元/天的定额补贴，M2/P3级及以上职级员工不享受补贴； 2.2.6对于未超过标准而节约的住宿费，M1/P2级及以下职级员工，按节约金额的60%给予补贴，M2/P3级及以上职级员工不享受补贴。 住 宿 补 贴 标 准 3.1出差人员报销的票据应真实、有效。没有取得有效票据，原则上不予报销；票据遗失的，必须取得原发票存根联的复印件并加盖开票单位的红章，走特殊审批； 3.2除车船票外，未加盖出票单位发票专用章的票据无效； 3.3发票粘贴方法：各种票幅较小的票据，都应按类别整齐地粘贴于粘贴纸之内，不得超出，票据严格按照发生时间顺序粘贴，粘贴时横向进行，从左至右（如图）； 3.报销注意事项 ? 2001 DAHUA TECHNOLOGY