公司生产经营绩效考核实施办法.doc

--集团公司生产经营绩效考核 实施办法 一、总则 1.为了实行规范化管理，从统一规章制度入手，对集团绩效工资发放标准、流程进行统一、规范，促进企业管理再上新台阶使管理由粗放管理向精细管理迈进，确保HSE体系在企业管理中发挥积极地指导作用，确保建立有效的激励和约束机制，特制订本办法。 2.本办法适用于集团所属各单位。 二、生产经营绩效考核的组织 主 任：经理、党委书记 副主任：经营副经理 成 员：人事副经理、生产副经理、纪委书记、总会计师、总经理助理，各部室主任 三、绩效经济指标考核办法 （一）绩效经济指标考核的单位分类和指标种类 1.生产型单位：主要绩效经济指标为产量、单位加工成本、经济技术指标及可控费用。 2.利润单位：主要绩效经济指标为利润、收入和可控费用。 3.控亏单位：主要绩效经济指标为控亏额、收入和可控费用。 4.销售单位：主要绩效经济指标为销量、销售费用指标及可控费用。 5.费用单位：绩效经济指标为可控费用。 6.资金占用费超过集团公司核定数额的按银行同期贷款利率计算的利息额核减利润。 7.各单位绩效指标的核定经集团公司领导班子会审核后统一下达，一般不做调整。发生不可抗力因素。可根据风险共担、利益共享原则，经集团公司领导班子会研究后，作适当调整。 8.集团全年生产经营计划如有调整,绩效指标做相应的调整。 9.各单位绩效工资的分档额度：一档绩效工资800元／月·人，二档绩效工资900元／月·人，三档绩效工资1100元／月·人。 10.绩效工资发放采取按月考核，当月发放。 （二）分类考核办法 1.生产型单位 （1）绩效工资与产量和单位加工成本挂钩。 （2）完成产量月度计划指标、单位加工成本及经济技术指标，按一档绩效工资兑现；未完成一档绩效指标，按一档绩效工资的75%兑现。 （3）完成一档绩效经济指标，兑现一档绩效工资；完成二档绩效经济指标，兑现二档绩效工资；完成三档绩效经济指标，兑现三档绩效工资。 （4）涉及到产品多品种的单位，属于同类的产品可进行折算。 （5）单位的可控费用直接与绩效工资挂钩，超一罚一。 2.利润单位 （1）绩效工资与利润、收入指标挂钩。 （2）完成利润、收入月度计划指标，按一档绩效工资兑现；未完成一档绩效指标，按一档绩效工资的75%兑现。 （3）完成一档利润、收入指标，兑现一档绩效工资；完成二档利润、收入指标，兑现二档绩效工资；完成三档利润、收入指标，兑现三档绩效工资。 （4）单位的可控费用直接与绩效工资挂钩，超一罚一。 3.控亏单位 （1）绩效工资与控亏额挂钩。 （2）完成控亏额月度计划指标，按一档绩效工资兑现；未完成一档绩效指标，按一档绩效工资的75%兑现。 （3）完成一档控亏指标，兑现一档绩效工资；完成二档控亏指标，兑现二档绩效工资；完成三档控亏指标，兑现三档绩效工资。 （4）单位的可控费用直接与绩效工资挂钩，超一罚一。 4.销售单位 （1）绩效工资与销量指标挂钩。 （2）完成销量月度计划指标，按一档绩效工资兑现；未完成一档绩效指标，按一档绩效工资的75%兑现。 （3）完成一档绩效经济指标，兑现一档绩效工资；完成二档绩效经济指标，兑现二档绩效工资；完成三档绩效经济指标，兑现三档绩效工资。 （4）涉及多种产品销售的，属于同类的产品进行折算。 （5）单位的可控费用直接与绩效工资挂钩，超一罚一。 5.费用单位 （1）费用单位的绩效工资与集团公司的经济效益和本部门的可控费用挂钩考核。 （2）集团公司完成公司下达的绩效经济指标，按集团公司领导班子会审定额度兑现绩效工资。 （3）费用单位的可控费用直接与绩效工资挂钩，超一罚一。 四、绩效工资考核与发放 1.绩效工资考核的原则 （1）体现多劳多得、按劳分配的原则。 （2）体现向劳动强度大、环境艰苦、基层一线单位倾斜的原则。 （3）体现工作量与绩效工资成正比的原则。 2.各单位绩效工资系数 类 别 单 位 系 数 基层单位 建材公司 1.15 炭 黑 厂 1.15 汽 车 队 1.15 博达公司 1.15 集装袋厂 1.15 福利公司 1.15 服 装 厂 1.15 碳 素 厂 1.15 精细化工厂 1.15 乌市分公司 1.10 产品销售中心 1.05 商贸公司 1.10 养殖中心 1.00 防腐维修车间 1.10 劳务管理站 1.05 化肥后包装管理站 1.05 物资供应部 1.00 机关部室 生产机动部 1.05 安全环保部 1.05 财 务 部 1.05 企管计划部 1.05 人力资源部 1.05 办 公 室 1.05 审 计 室 1.00 党群工作部 1.00 退 管 站 1.00 备注： （1）未开工单位和新组建单