物料出入库及使用控制管理流程.doc

文件编号 TG-WG-002/08 物料出入库及使用控制管理流程 编制/日期 任波 文件版次 1/0 审核/日期 文件页次 1/5 批准/日期 一、目的目标：明确物料进出及使用主责对象（生产工/班组长/车间主管/仓管员/采购员等）之工作，规避数据不清、控制浪费，规范物流管理。 二、适用范围：所有物料及物料所涉及的各岗位员工。 三、关键控制点：1、出入库凭证。2、数量与实物相。 四、流程图： 1、物料出入库流程： 2、物料使用流程： 五、流程说明： 编号 工作事项 主责岗位 事项说明（时间、依据、内容、要求、异常处理等） 应用表单 完成时限 1 原材入库 采购员/来料检验员/仓管员 1、采购在下采购订单同时，将采购订单复印件交至仓库。 2、货应商送货或采购员购回原材时，随送货单/采购单一起到达五金仓库。 3、五金仓管员通知来料检验员质量检验，仓管员对照送货单和采购单对原材型号/规格/重量执行验收。 4、来料检验员检验合格填好检验单，仓管员凭送货单/采购单/检验单办理入库手续，并刷新仓库物料数据。 5、入库单财务联交至财务部门。 采购单/送货单/检验单/入库单 4H内完成票据流转/下午收货次日9点前完成票据流转 2 包材入库 采购员/来料检验员/仓管员 1、采购在下采购订单同时，将采购订单复印件交至包材仓库。 2、货应商送货或采购员购回原材时，随送货单/采购单一起到达包材仓库。 3、包材仓管员通知来料检验员质量检验，同时对照送货单和采购单对包材型号/规格/数量执行验收。 4、来料检验员检验合格填好检验单，仓管员凭送货单/采购单/检验单办理入库手续，并刷新仓库物料数据。 5、入库单财务联交至财务部门。 采购单/送货单/检验单/入库单 4H内完成票据流转/下午收货次日9点前完成票据流转 3 半成品入库 外协员/仓管员 1、外协员在下外协订单同时，将外协订单复印件交至半成品仓库。 2、外协半成品（电镀件、封油件、喷粉件）送达半成品仓库时，将外协厂商的出货单一并到达半成品仓库。 3、半成品仓管员对照外协订单和外协厂商的出货单执行到货验收（品种/规格/数量）。 4、按实际验收数量/规格/品种办理入库手续并刷新仓库半成品数据。 5、入库单财务联交至财务部门。 外协订单/外协厂商出货单/入库单 4H内完成票据流转/下午收货次日9点前完成票据流转 4 原材出库 五金仓管员/下料组长 1、按生产排产计划和产品定额用料（BOM清单）下达原材用料。 2、办理原材出库手续，下料组长和五金仓管员须共同于原材领料单上签名确认。 3、领料单财务联交财务部门。 领料单/BOM清单 1H内收货/4H内完成票据流转/下午发料次日9点前完成票据流转 5 包材出库 包材仓管员/包装组长/主管 1、按包装排产计划和产品包材定额用料（BOM清单）发放包材用料。 2、办理包材出库手续，包装组长/主管和包材仓管员须共同于包材领料单上签名确认。 3、领料单财务联交财务部门。 领料单/BOM清单 6 半成品出库 半成品仓管员/包装组长/主管 1、按包装排产计划发放半成品。 2、办理半成品出库手续，包装组长/主管和半成品仓管员须共同于包材领料单上签名确认。 3、领料单财务联交财务部门。 领料单 7 五金车间黑胚产品发外加工 PMC经理/生产经理/生产统计员/采购部经理 1、生产经理根据车间合格黑胚成品情况填写外协申请交PMC经理，PMC经理结合出货计划下达外协计划。 2、采购经理按外协计划安排装车出货，同时生产经理按黑胚产品数按品名/型号规格/数量开具车间出货单。。 3、生产经理、采购经理/外协员于车间出货单上签名确认，车间出货单一联交至PMC部门。 外协申请表/外协计划/车间出货单 4小时内完成 8 下料产品出库 弯线组领料 弯线组长/五金仓管员 1、五金仓管员根据排产计划和BOM清单备好弯线组生产用料，并开具好领料单。 2、弯线组长按生产排产计划至五金仓领料，于仓管员开具好的领料单上签名确认。 3、弯线组长按领料单上材料型号/规格/数量清点对数。 领料单 当天内 焊接组领料 焊接组长/五金仓管员 1、五金仓管员根据排产计划和BOM清单备好焊接组生产用料，并开具好领料单。 2、焊接组长按生产排产计划至五金仓领料，于仓管员开具好的领料单上签名确认。 3、焊接组长按领料单上材料型号/规格/数量清点对数。 打磨组领料 打磨组长/五金仓管员 1、五金仓管员根据排产计划和BOM清单备好打磨组生产用料，并开具好领料单。 2、打磨组长按生产排产计划至五金仓领料，于仓管员开具好的领料单上签名确认。 3、打磨组长按领料单上材料型号/规格/数量清点对数。 冲压组领料 冲压组长/五金仓管员 1、五金仓管员根据排产计划和BOM清单备好冲压组生产用料，并开具好领料单。 2