通威集团审计部绩效考核指标体系表.doc

审计部绩效考核指标 2 审计部审计师绩效考核指标 2 审计部主任审计师绩效考核指标 4 审计部绩效考核指标 审计部审计师绩效考核指标 1、审计部审计师KPI指标表 指标编 号 KPI KPI说明 权重(100%) 计算方法 信息来源 考核目的 1 工作总结报告 见工作报告总结表 20 季度绩效考核表 工作报告 对上阶段工作的总结和分析，对下阶段工作的预想和计划 2 子公司审计报告 审计报告的及时、 准确，发现的问题、对问题的分析及建议 40 季度绩效考核表 工作报告 保证审计报告的及时、质量和效率，审计部能发现问题，并提出建议意见。 3 审计汇报材料 汇报材料的及时、完整和规范，所反映问题的真实和重要性 20 季度绩效考核表 审计汇报材料 保证审计资料的质量，为公司了解审计情况提供信息 4 子公司审计整改情况跟踪检查 检查的次数、发现的问题的数量和质量 10 季度绩效考核表 报告材料 为及时发现问题的整改情况提供保证 5 内部满意度调查 见部门满意度调查说明 10 其它部门评价、人力资源部统计 人力资源部 各子公司 提高部门服务质量和意识，加强部门协作，对子公司指导服务。 2、审计师能力/态度要求列表 项目 能力类型 权重(100%) 得分 加权得分 核心能力 推断评估能力 25 准确性 25 创新能力 20 效率 15 计划和组织能力 15 合计 100 项目 态度类型 所需态度 是否认真完成任务 25 是否有责任感，愿意承担更多的责任 25 是否虚心好学，要求上进 20 是否及时准确向上级汇报工作 20 做事效率是否高 10 合计 100 审计部主任审计师绩效考核指标 1、审计部主任审计师KPI指标表 指标编 号 KPI KPI说明 权重(100%) 计算方法 信息来源 考核目的 1 季度工作评价 季度工作完成情况，包括数量、质量、效率、效果等方面的综合评价 20 季度绩效考核表 工作报告 对现阶段工作总结和分析，对下阶段工作预想和计划 2 子公司审计报告 审计报告的及时、完整，对问题的分析和建议 20 季度绩效考核表 工作报告 保证审计报告的及时、质量和效率，保证审计部及时发现问题 3 审计汇报材料 报表的及时、完整、规范， 对问题的分析 20 季度绩效考核表 审计报表 保证审计资料的质量，为公司了解审计情况提供信息 4 子公司审计整改报告跟踪检查 检查的次数、发现的问题的数量的质量 20 季度绩效考核表 报告材料 为及时发现整改报告的问题提供保证 5 内部满意度 见部门满意度调查表 20 其它部门评价，人力资源部统计 人力资源部 加强部门服务意识，促进部门协作 2、审计部主任审计师能力/态度要求列表 项目 能力类型 权重(100%) 得分 加权得分 核心能力 推断评估能力 20 准确性 20 创新能力 20 效率 15 计划和组织能力 25 合计 100 项目 态度类型 所需态度 是否认真完成任务 25 是否有责任感，愿意承担更多的责任 25 是否虚心好学，要求上进 20 是否及时准确向上级汇报工作 20 做事效率是否高 10 合计 100 1