螺旋藻仓库管理制度.docx

螺旋藻仓库管理制度目 录第一章总则1第二章原料库管理1第三章包材库管理4第四章中间产品库管理5第五章成品库管理6第六章在库管理8第七章盘库管理9第八章附则10附表1:物料控制卡11附表2: 领料单12附表3:入库单13附表5:退库单14附表6:盘点表15总 则为了加强毛乌素生物质热电有限公司螺旋藻仓库管理，做好螺旋藻物品的收发和保管工作，特制定本制度。适用范围本制度适用于公司螺旋藻仓储的管理。螺旋藻仓储包括原料库、包材库、中间产品库、成品库，仓库物品包括在仓库保存的螺旋藻粉、包材及螺旋藻产成品，本制度统称为物品。任务保证物品及时准确的出入库，保持物品供应、存储、销售各环节平衡衔接。原料库管理入库管理验收入库原料入库需要根据生产车间人员填写的《原料入库单》上的数量进行实物点收，对该批次数量、规格验证无误后，开具入库单才能办理入库。入库单一式四份，分别留于存根、计划财务部、仓库和螺旋藻生产车间。原料待验等待检验的原料必须于外包装上贴待检标示，详细注明原料的名称、数量及入库日期，存放于“待验区”内，以作为与已检验原料的区别。中心实验室在规定的时间内对等待检验的原料进行检测，留存并管理每入库批次原料检测报告。检验合格的原料，仓库管理员按照合格品入库定位。检验不合格的原料，根据每一批次的不同规格进行分类管理，并于外包装上贴规格标示。出库管理出库生产出库进入生产环节的原料，根据生产车间出具的《领料单》办理原料出库的手续。《领料单》需要经物资部负责人、螺旋藻生产主管副总签字。领料单签字认可后，返回仓库管理员，仓库管理员凭领料单，填写出库单的相关栏目，办理原料出库的手续。出库单一式四份，留于存根、仓库、螺旋藻生产管理部门。出库销售出库进行销售的原料，以物资部开出的《发货单》为依据出具《出库申请单》办理原料出库的手续。《出库申请单》需要经物资部主管副总及总经理签字。出库申请单签字认可后，仓库管理员根据《发货单》及《出库申请单》，填写出库单的相关栏目，办理原料出库的手续。出库单一式四份，留于存根、计划财务部、仓库、物资部。出库单是提货出库的凭证。出库单需单列发出原料的数量、规格、价格等。出库单一式四份，分别留于存根、计划财务部、物资部、仓库。完成原料出库程序后，由物资部跟单员填写《出货单》，《出货单》列明收货单位、地址、承运司机、车牌号、发货单位、货物名称、规格、数量等。出货单一式五份，分别用于存根、客户、回单、仓库、门卫。特殊情况管理紧急用料对特殊急用而未经验收出库即投入使用的原料，需按程序补办出库手续。退库领出原料后出现使用剩余时，应该及时进行退库。车间和个人不得私自保管剩余原料。退库时，车间领料员向仓库管理通知退库原料的数量、规格，仓库管理员办理原料的入库手续，出具入库单，经物资部确认数量、品种无误后，仓库人员将“退库”的原料重新登入物料仓储台账。仓库管理员应定期到生产现场对退料实物进行核对。废料出库仓库管理员严格按照出库通知的要求出具原料废料出库单，填写废料的规格、数量等。经过物资部长、主管副总及总经理签字认可后，仓库管理员将原料废料移交。废料出库单一式四份，分别留于存根、计划财务部、物资部、提货人。包材库管理入库管理验收入库包材入库需要根据生产车间人员填写的《入库单》上的数量进行实物点收，对该批次数量、规格验证无误后，开具入库单才能办理入库。入库单一式四份，分别留于存根、计划财务部、仓库和螺旋藻生产车间。包装材料应按品种、规格、批次整齐码放，并垛位前标识清楚，便于查找发料。包材入库时，每件包装上应有标签信息，内容包括：品名、规格、数量，由仓库保管员核对品名，规格无误后，放在专库相应的货位上，填写标签货位卡，内容包括：品名、规格、批次，日期、来源去向、入库数、发出数、结存数及记录人，在货位前放待验状态牌，帖上黄色待验证或黄色待验标识。需要检验的包材，仓库管理员要按进货规格，数量等信息填写请验单，送中心实验室要求取样检验。检验员按照包装材料质量标准及检验规程对该批标签进行检验，经检验合格发放包装材料检验合格报告和相应的合格证。仓库管理员依据检查合格报告书，将待验状态牌更换为合格状态牌，并贴上合格证。填写标签入台帐，内容包括：编号、品名、规格、单位、日期、批次、检验单号、来源去向、收入量、发出量、结存量、发放人签名。经检验不合格的包材发放不合格报告，仓库管理员依据不合格报告，将待验状态标识更换为不合格状态标识。并及时按不合格包装材料由物资部安排退货。验收入库生产车间由专人按《领料单》领取包材。《领料单》需要经物资部负责人、螺旋藻生产主管副总签字。仓库保管员审核需料单后，填写相应的《领料单》，领取人签名后，按数量发放。领到车间的包材，计数发放到作业班组，领发人均要核对并签名，做好车间发放，使用记录。生产结束时，均要清点包材数量，做到使用数、残损