外购系统与应用软件管理流程.doc

外购系统与应用软件管理流程 总则 第一条 为加强并规范公司计算机软件管理和存储，提升公司计算机软件管理水平和使用效率，保证公司业务系统和办公系统的正常运行，根据公司现有情况，特制定本规定。 第二条 公司总部和各级分公司使用、购置、分发、安装和日常管理计算机软件时必须遵守本制度。 第三条 信息技术部门全面负责公司计算机软件安装、保管、升级、版权保护等专业管理工作，负责监督检查本制度的落实与实施。 第四条 本制度中的软件指对公司内所有使用中的计算机设备所安装的系统软件、办公软件、网络管理软件、自主开发应用软件、外购或外来应用工具软件。 第二节 个人办公软件管理 第五条 信息技术部门应对发放的个人计算机制定软件安装标准，并在测试后完成计算机操作系统和各种应用软件的安装工作。 第六条 信息技术部门应当建立《个人电脑软件安装登记表》，详细登记公司员工办公桌面计算机软件的有关信息，以及相应的变更信息，并进行归档。 第七条 公司其它部门应配合信息技术部门对办公所特需的计算机软件进行技术 鉴定，将相关的软件安装介质和纸质或电子版本的说明文档提交给信息技 术部门，并在信息技术部门认可后才能进行安装。 第八条 公司其它部门所特需的计算机软件的购置按照公司的有关软件采购制度执行。 第九条 若个人发生新软件的安装或卸载需求，应填写《个人电脑新软件安装申请表》，其中包括需要安装或卸载的软件名称、版本号、用途，填写完毕后，经过用户所属部门负责人批准后转交信息技术部门受理，信息技术部门相关处室需要填写受理意见，如已安装或卸载新软件则应更新《个人电脑软件安装登记表》。受理完毕后，上述表格由信息技术部门相关处室统一归档管理。 第十条 公司员工不得从事下列行为： 1、擅自以公司名义复制和销售计算机软件的复制品； 2、超越权限使用许可合同的要求扩大安装范围； 3、未经授权把计算机软件放在网上供他人下载； 4、明知是未经授权的计算机软件而从网上下载； 5、安装和使用没有版权许可的计算机软件； 6、故意规避或者破坏软件著作人为保护其著作权而采用的技术措施； 7、任何员工不得将本公司的特许软件转借或赠送他人； 8、故意删除或者改变计算机软件权利管理信息； 9、在公司计算机上擅自安装游戏、股票等与工作无关的计算机软件； 10、在公司计算机上擅自变更安装的杀毒软件； 11、在公司计算机上重新或新增安装未经授权的计算机操作系统； 第十一条 信息技术部门应每半年对用户计算机的软件安装情况进行抽查，抽查比例不低于10%。确保用户计算机内没有自行安装未经许可的软件，一经发现办公计算机上安装非正版计算机软件的，应当立即予以删除，并记录检查结果以备后期审阅。 第十二条 公司工作人员擅自安装非正版软件或与工作无关的游戏等软件，经劝阻无效并引起不良后果的按公司相关规定进行处理。 第三节 外购系统与应用软件管理 第十三条 系统管理员负责对小型机、服务器及网络安全等计算机设备中安装的软件及补丁进行管理，建立《小型机、服务器及网络安全等计算机设备软件登记表》，详细记录初始安装软件列表和变更记录，并统一归档管理。 第十四条 小型机、服务器及网络安全等计算机设备中不可使用未经测评或者未经相关部门依法认可的计算机软件。 第十五条 当需要在小型机、服务器及网络安全等计算机设备中增加或删除软件时，系统管理员（负责小型机、服务器）或网络管理员（负责网络设备）必须填写《小型机、服务器及网络安全等计算机设备新软件安装申请表》，其中包括需要安装的软件名称、版本号、用途，审批人审核、受理结果。填写完毕后交运行管理单位责任人审核，审核完毕后返回给系统管理员或网络管理员。如确需安装，则系统管理员或网络管理员应考虑详细的软件安装和完善的系统恢复计划，并在安装完毕后填写《小型机、服务器及网络安全等计算机设备新软件安装申请表》的受理结果并变更《小型机、服务器及网络安全等计算机设备软件登记表》的记录，并统一归档管理。 第十六条 系统管理员应在新软件安装后的一周内对小型机、服务器及网络安全等计算机设备的运行状态做详细记录，并填写到软件登记表格中，如果出现异常，应在向审批人申请并获得批准后进行安装前状态的恢复。 第十七条 外购软件的分发应由运行管理单位指定专人负责，通过专门的途径通知并分发到指定部门或人员，信息技术部收到后需进行签收。 第十八条 信息技术部根据总公司的要求进行补丁及升级包的管理。 第十九条 分发通知应包含分发途径、软件识别方法（如程序包的名称、版本及程序包的大小）、分发时间段及期限。 第二十条 分发软件使用的介质（发布机，光盘，磁带）需进行访问控制。 第四节 自主开发应用软件管理 第二十一条 软件开发的相关处室应指定专人对本处室开发的应用软件和补丁进行管理，遵循《软件