公司环境程序文件09工程变更管理程序9.docVIP

制定部门 工程组 制定日期 2004．8 生效日期 2004．9．1 总 页 数 3 受控状态 分 发 号 修 订 履 历 修订状态 修订日期 修订内容提要 修订页 修订单号 备注 1 2006-1-24 见文件修订申请单033 2、3 033 批 准 审 核 制 定 目的: 为了达成顾客﹑市场有关变更管理确认之要求,特制定本程序。 2.范围: 适用于所有须符合法令规定及客户要求之环境关联物质之要求。 3.权责: 3.1.变更管理确认由工程部主导,制造、品保、生管单位配合。 3.2.向客户提供之“变更管理确认书”由工程部填写并发出。 4.定义: 4.1.变更: 是指已经开始批量生产时有关生产的内容变化。 4.1.1需向客户报备之变更：如品质责任者的变更、生产线的变更、原产地生产工厂的变更、外包协力厂商的变更、规格的变更、材料的变更、再生材料的使用、包材变更等； 4.1.2不需向客户报备之变更：如生产人员的变更、生产机台的变更等； 4.2包装材料:指包装材、包装部件、捆扎带、聚氯乙烯袋、塑料袋、粘接胶带等 5.作业内容: 5.1.原材料和零部件变更管理包括:零部件等的规格变更﹑生产工艺以及提供单位的变更使用,原材料以及原材料供应厂商的变更,再生材料的使用和包装材料的变更. 5.2.生产地点的变更和追加之变更管理包括生产线的变更﹑原产地﹑生产工厂的变更﹑外包协力厂商的变更. 5.3.生产工艺的变更管理 5.3.1厂务部进行环境禁用物质的确认,确认不混入和不添加环境禁用物质方可投入制程使用。 5.3.2现有设备、治工具工程部予以表示并监控制程设备之变更,一旦有变更,立即提出半成品或成品进行SONY禁用物质检测,以证实制程设备和治工具无混入和添加环境禁用物质。 5.4.品质责任者之变更包括品质最高责任者的职务和姓名变更以及品质责任者的职务和姓名变更. 5.5.当发生5.1~5.3之变更时,为了确保选定的零部件不含有超过允许值的“1级环境管理物质”,工程部需要确认零部件和原材料供应厂商的不使用证明书以及测定数据并将结果做成记录长期保存,汇总检测结果,填写环境有关物质不使用证明书(承认检定用)和管理变更确认书呈交订货单位批准. 5.6 OEM订货单位批准后,才实施有关原材料零部件之变更、生产场所的变更和生产工艺的变更,否则,再次执行5.5之流程. 5.7 变更实施后,变更之批量标识和相关记录执行标识和可追溯性程序. 5.8.当发生5.4之变更时,工程只填写《管理变更确认书》报告 OEM出货单位即可. 5.9.工程变更的管理 客户发出ECN,PCN工程部依“工程变更管制程序”实施. 6.相关文件 6.1标识与可追溯性程序 7.使用窗体 7.1 出货检查记录 7.2 OQC品质保证记录表 7.3 环境有关物质不使用证明书(承认检定用) 7.4 管理变更确认书 天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632 天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632