武汉SOP入库.docVIP

第一章 入库 一 目的 规范仓库货物的入库操作,保证客户的到货计划准确及时完成，货物完好无损。 二 表单 1 上架单 1.1 定义 上架单是LMIS系统根据验收回单自动生成的，收货员打印并用于药品保管人员将药品送至上架单指定货位的单据。 1.2 字段 上架单号、商品编码、商品名称、规格、包装单位、包装数量、生产厂家、数量、批号、生产日期、有效期、货位编号、容器号、上架单条码。 1.3 表样 2 入库验收单 2.1 定义： 入库验收单是在收货验收完成后LMIS系统生成的，收货员打印的交给供应商作为确认供应商实际到货数量的凭证。 2.2 字段： 供应商名称、商品编码、商品名称、规格、包装单位、包装数量、生产厂家、数量、批号、生产日期、有效期。 2.3 表样： 3 入库单 3.1 定义： 入库单是在收货验收完成并且验收信息上传时空后生成正式入库单，采购员打印交给供应商作为采购结的依据。 3.2 字段： 供应商名称、商品编码、商品名称、规格、包装单位、包装数量、生产厂家、数量、价格、批号、生产日期、有效期。 3.3 表样： 4 代管入库单 4.1 定义： 代管入库在系统中设专门的操作模块进行管理，代管入库单是在完成质检后，根据代管入库数据形成的，对于未做预约的代管商品也可直接在系统中开具代管入库单。 4.2 字段： 供应商名称、商品编码、商品名称、规格、包装单位、包装数量、生产厂家、数量、批号、生产日期、有效期。 4.3 表样： 5 拒收明细单 5.1 定义： 根据入库验收质检后的结果生成，作为不合格品存入退货暂存区和退回供应商的依据。 5.2 字段： 供应商名称、商品编码、商品名称、规格、包装单位、包装数量、生产厂家、数量、批号、生产日期、有效期、拒收原因。 5.3 表样：三 流程图 四 流程描述 4.1.2入库质检 4.1.2.1质检员根据GSP要求对到货商品进行质量检查。 （1）观察商品的外包装是否完好； （2）打开商品包装，查验每个品规的《药品质量检查报告》； （3）对商品进行抽样检查：每50件抽取1件进行开箱质检。 4.2.2.2质检员将质检结果告知收货员。质检结果包括合格、拒收、不合格、待验确定、入库待验 （6）打印上架单后，系统自动恢复到【入库开票（流水）】界面，并弹出提示信息“是否新开单据”，收货员点击“否”，继续录入该送货清单上未验收的商品 （7）在同一张入库单中，如果继续验收录入的商品已有保存过的验收信息，则可直接在开票流水的处点击对应的商品验收明细，系统自动在处弹出该商品明细，收货员在该商品明细的数量栏中输入卸货容器上的实际数量，点击“保存”按钮，其他操作不变 4.1.4.2收货员将上架单夹在商品上，一起交给搬运工。搬运工查看货物入库区域后，进行相应的操作： （1）搬运工将入楼层库的货物推入电梯，交给电梯工，并告知商品的入库楼层； （2）搬运工将入一楼库区的商品交给相应的库区管理员。 4.1.5收货完成 4.1.5.1送货清单上的全部货物清点验收完成，收货员保存清点验收信息，在系统弹出的提示信息界面“是否新开单据”，点击“是”，在系统随后弹出的提示信息“是否打印入库验收单”，点击“是”，打印机自动打印入库通知单，收货员将通知单交给客户。 4.1.5.3确认清点验收信息录入无误后，进入收货完成界面（如图4），查找对应的入库单，点击“收货完成”，进行确认。 图4 4.2上架及确认 4.2.1入立体库商品上架确认4.2.1.1托盘复核 （1）立体库复核员用PDA对清点验收后的托盘上的条码进行扫描，PDA上自动显示托盘上的货物信息。 （2）立体库复核员核对PDA显示的信息与托盘上的货物信息是否一致，核对内容包括：商品名称、规格、产地、批号、生产日期、有效期至、件数。 （3）信息核对一致，立体库复核员则在PDA上点击复核，PDA显示信息上传成功后，立库复核员点击确认，完成复核确认。 4.2.1.2托盘入库 叉车工作人员将托盘依次放入立体仓库入库输送线上架确认、批号、生产日期、有效期至上架单指示的货位将药品码放到指定货位。 4.2.2.5楼层库管员按照在系统【上架确认】界面（如图5）中根据上架单号在①处选中、点击该上架单，在②处显示的上架明细栏中点击该商品明细调出上架明细，按照上架单上的记录进行实际货位和数量的确认，然后在该界面③处的上架员和复核员处填入整件发货员和自己的名字，点击“上架确认”。 图5 4.2.3入一楼零货库零货储备库商品上架确认、批号、生产日期、有效期至上架单指示的货位将药品码放到指定货位。 4.2.3.5一楼库区管理员按照在系统【上架确认】界面（如图5）中根据上架单号在①处选中、点击该上架单，在②处显示的上架明细栏中点击该商品明细调出上架明细，按照上架单上的记录进行实际货位和数量