石油技术开发公司程序文件.docx

石油技术开发有限公司程序文件（依据API Spec Q1-2013标准编写） 文件编号： JKL/QP-2014 发行版本： A/0 编 制： 张 希 审 核 人： 饶世宏 批 准 人: 周晓东 受控状态： 受 控发布实施日期： 2014年04月06日程序文件目录序号对应章节文 件 名 称文件编号主责部门14.1.4/5.2《质量管理体策划控制程序》JKL/QP401质量安全部24.1.5《内外沟通控制程序》JKL/QP402办公室34.3.2《人力资源控制程序》JKL/QP403办公室44.3.3/5.7.8《生产设备和工作环境控制程序》JKL/QP404生产采购部54.4.3《文件资料控制程序》JKL/QP405质量安全部64.5《质量记录控制程序》JKL/QP406质量安全部75.1《合同评审控制程序》JKL/QP501营销部85.3/5.5《风险评估和应急策划控制程序》JKL/QP502质量安全部95.4《设计和开发控制程序》JKL/QP503技术开发部105.6《物资采购控制程序》JKL/QP504生产采购部115.7.1《生产及其服务提供的控制程序》JKL/QP505生产采购部125.7.1.5《特殊过程控制程序》JKL/QP506技术开发部135.7.2《产品质量计划控制程序》JKL/QP507技术开发部145.7.3/5.7.4《标识和可追溯性控制程序》JKL/QP508质量安全部155.7.5《顾客财产控制程序》JKL/QP509营销部165.7.6《产品防护控制程序》JKL/QP510生产采购部175.7.7《检验和试验控制程序》JKL/QP511质量安全部185.8《监视和测量设备控制程序》JKL/QP512质量安全部195.9《产品及其服务放行控制程序》JKL/QP513质量安全部205.10《不合格品处置控制程序》JKL/QP514质量安全部215.11《变更管理控制程序》JKL/QP515办公室226.2.1《顾客满意度测量控制程序》JKL/QP601营销部236.2.2/6.2.3《内部审核控制程序》JKL/QP602质量安全部246.3《数据分析控制程序》JKL/QP603质量安全部256.4.2《纠正措施控制程序》JKL/QP604质量安全部266.4.3《预防措施控制程序》JKL/QP605质量安全部276.5《管理评审控制程序》JKL/QP606质量安全部28附录A《会标大纲控制程序》JKL/QP701质量安全部质量管理体系策划控制程序 JKL/QP4011 目的为落实质量管理体系要求，进行过程的确认以及过程控制的职责和权限，并对公司的质量方针和质量目标、质量手册和程序文件，进行质量管理体系的总策划，以及各管理过程控制的策划。2 适用范围适用于本公司管理层对公司各部门职责的策划，以及确保各部门对相关管理过程的识别和管理。3 职责3.1 总经理根据组织的质量方针和质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件，并向顾客承诺质量管理体系的符合性和有效性。3.2 管理者代表负责编写和审核为质量管理策划编制的有关文件及文件的实施。3.3 质量安全部负责组织各部门进行质量管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督和检查。3.4 各部门主要负责人负责本部门的质量管理的策划。4 工作流程4.1 质量目标策划流程（形成--质量目标任务书和考核管理的文件）4.2 质量管理体系策划流程（形成--质量手册和程序文件以及职责和权限说明书）4.3 策划各过程所需支持性文件和记录的流程（形成--管理质量计划）5 程序5.1 质量方针和质量目标的策划5.1.1 质量方针经最高管理者授权的管理者代表确定对质量的承诺所形成的方针，将其形成文件，并经最高管理者批准。组织的最高管理者应评审质量方针，以确保其适宜于组织，并为制定质量目标提供基础框架。质量目标在组织内所有相关职能和层次上得到沟通、理解、实施和保持。质量方针应包括：产品的质量、顾客的满意以及对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。5.1.2质量目标5.1.2.1经最高管理者授权的管理者代表应确保在质量方针的框架下，质量安全部依据“关键绩效指表（KPI）考核管理规定”在组织的相关职能和层次上分解和建立质量目标。质量目标包括满足产品和顾客要求所需的内容，以及持续改进质量管理体系有效性的要求。质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。 5.1.2.2 质量目标的制定、分解与实施5.1.2.3 年度质量目标的制定和分解 a）质量安全部根据本公司质量承诺、质量方针和质量目标及上级部门相关文件,制定年度质量目标，并将年度质量目标结合本企业组织机构的特点，进行相关部门为实现公司质量方针量化、分解，成为各部门年度