供應商管理作業程序.doc

文件名稱： 供應商管理作業程序 文件編號： SV-27-04 制訂部門： 采購課 制訂日期： 文 件 制 修 訂 記 錄 NO 發行日期 修訂申請書編號 制修訂內容 修訂頁次 版本 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 核 准審 核 制 訂 發 行 章 注：每次文件修訂，請文管中心將修改位置、主要修改內容予以記錄，以便對照使用。 1. 目的： 通過對供應商有效管理,確保供應商不斷的提供符合要求之產品。 2. 範圍： 原物料,輔助料,包裝材料之供應商。 3.定義：：3.1 提供本廠材料之合格廠商。 3.2 承制本廠半成品之合格外包商。 3.3 承制本廠模／治具的合格供應商。 4.權責：课：； 4.2品保部、工程部：； 4.3採購课、保部、工程部：； 4.4最高主管：； 4.5採購主辦、品保協辦：； 5.作業內容：5.1 供應商評核、登錄流程圖見附件一； 5.2 供應商之登錄：课收集有能力承製本廠材料、模／治具或半成品加工之廠商，經評估初步認可者，需寫出一份〖供應商基本資料表〗； 5.3 對新的供應商,應予以評估,達到認可標準后方可列入〖合格供應商一覽表〗,成為公司往后採購材料之對象。 5.4 合格供應商之認可條件,可為下列其中之一: (1) 經正式評鑑,達80分以上標準者可成為合格供應商。 (2) 經過送樣承認合格者,成為合格供應商資格。 (3) 經客戶指定之材料的代理商,可取得合格供應商資格。 (4) 在本公司導入ISO 9001之前,即有往來實績之績效優供應商,經經理級以上人員特準者。 5.5對現有合格之供應商定期評估 5.5.1 由採購课針對材料交期或工程部針對模、治具交貨狀況，每月作〖供應商交貨異常統計〗,並每半年統計制作〖供應商評核表〗。 5.5.2 每年年底由品保部制定次年〖 年度供應商稽核計劃表〗，由品保部、工程部、採購课等相關部門組織按〖 年度供應商稽核計劃表〗之計劃對其供應商進行稽核評定，稽核內容參照〖供應商品質制度審查表〗進行作業，其稽核評定之結果處理如下： 5.5.2.1 等级A----優秀供應商；即可繼續列爲合格供應商，進行採購作業； 5.5.2.2 等级B----良好供應商；即可繼續列爲合格供應商，進行採購作業； 5.5.2.3 等级C----需改進供應商；即需由我司指派工程、品保等技術人員對其進行輔導改進，待改進OK後仍可列爲合格供應商，繼續進行採購作業； 5.5.2.4 等级D----不合格供應商；即由我司品保部以聯絡單形式待經理級以上人員簽核後，知會採購對其不合格供應商停止採購作業，並將其不合格供應商從〖合格供應商一覽表〗中除名處理； 5.5.3 供應商如有重大缺失而嚴重影響品質情形,品保部得立即組織對其進行稽核或輔導， 經稽核或輔導後仍不合格者則停止採購作業，並將其不合格供應商從〖合格供應商 一覽表〗中除名處理； 屬於下列情形者，可不對其進行稽核調查： 海外供應商； 顧客指定供應商； 供應商屬貿易公司，調查貿易接收報告； 其他供應商(如金額少、不定期供貨的供應商等)； 5.7 相關品質記錄依【品質記錄管理作業程序】規定保存。 6.相關文件： 6.1 【品質記錄管理作業程序】 SV-24-02 7.使用表單： 7.1 〖供應商基本資料表〗 SV-47-04-01 7.2 〖供應商評核表〗 SV-47-04-02 7.3 〖合格供應商一覽表〗 SV-47-04-03 7.4 〖供應商品質制度審查表〗 SV-47-04-04 7.5 〖供應商交貨異常統計〗 SV-47-04-05 7.6 〖 年度供應商稽核計劃表〗 SV-47-04-06 7.7〖供應商稽核缺失報告改善表〗 SV-47-04-07 8.附件： 8.1供應商評核、登錄流程圖 流 程 圖 權責單位 使用表單 采購課 采購課 經理級以上人員 采購課 〖供應商基本資料表〗 〖合格供應商一覽表〗 〖供應商評核表〗 〖供應商稽核缺失報告改善表〗 〖 年度供應商稽核計劃表〗 附件一：供應商評核、登錄流程圖 東莞光景光電科技有限公司 DONGGUAN SUNVIEW PHOTOELECTRICITY TECHNOLOGY Co.,Ltd 文件類別 作業程序書 文件編號