连锁店分店总经理考核实施细则.doc

文件类别 人事行政类文件 文件编号 HS/R-ZD-020 版本/版次 A/0 文件名称 分店总经理2013年度考核实施细则 文件级别 四 级 生效日期 2013年1月1日 1、目的 为明确2013年度分店总经理月度及年度考核办法，特制定此细则。 2、适用范围 2.1本细则适用于连锁分店总经理2013年度月度考核及年度考核具体办法。 2.2在实施的过程中，如遇到本细则条款未涉及到的，由总裁最终决策。 3、管理职责 3.1总裁 总裁是本细则的审批及修改审批者，以及执行异议的裁决者。 3.2人力资源中心 人力资源中心是本细则的起草者、意见的收集者，条文的解释者。 3.3总部职能中心 总部各职能中心是各项考核指标的定义者、考核细则的制定者及考核数据的收集者。 4、月度考核 4.1预算类指标 考核项目 考核权重 考核标准 新客户数量 20% 考核以总部审核通过的财务预算目标值为准，当完成值≤目标值×70%时，得分为0，当完成值＞目标值×70% 时按完成比例计算得分，最高得分不超过120% 毛利 20% 结算台次 10% 维修净收入 20% 利润 20% CSI得分 10% CSI 得分按实际得分及连锁排名计算分数，排名前20%且分数超过95分得120%；分数不足的得110%，排名20－40%且分数超过90分的得100%，分数不足的得90%；排名40%-80%且分数超过85分的得分80%，分数不足的得70%，排名最后20%的得零分。（未满3个月分店不参与考核） 4.2执行类指标 项目名称 达成奖励 未达成扣罚 买三送一：达到结算台次的8% 200元 200元 车险销售：达到结算台次的5%（新开一年店达到4%） 200元 200元 工时标准化项目运用(运用率60%以上) 200元 200元 行政费用：单项行政费用（办公费、通讯费、水电费、交通差旅费、伙食费、福利费）超预算5%内不扣罚，超过5%后，每超5%扣罚200元 安全：造成人员轻伤或经济损失10000元以下扣200元，经济损失超10000元后则按损失金额扣5% 会议纪要：班子会、月度经营会纪要未按时提交扣罚200元，不提交扣罚300元 《之馨》稿件：每采用1篇加100元，每分店最多加300元 费用支出：费用支出合规率达到100% 费用支出合规：即按标准列支费用，内容真实合理，费用支出票据合规，数据真实准确。费用支出包括三大费用（营销费用、管理费用、财务费用），固定资产、低值易耗品采购支出、借款费用等一切公司支出项目。 费用支出合规率：该指标主要用于考核被考核人在管理财务活动中执行财经法规情况，反映合法、合规支出占总支出的比重。费用支出合规率=每期合规支出总额÷每期支出总额×100％。 费用支出合规率评分：低于70%时，该考核扣2分；低于80%时，该考核扣1分。 财务报告：财务报告、分析报告、工资表合规率100% 财务报告合规：指财务报告编制符合连锁统一的会计准则制度，并按权限和程序审批。要做到数据真实、内容完整、报送及时。 分析报告合规：财务报告分析的范围包括：利润分析、资产负债分析、管理效率分析。A、利润分析，通过收入、成本、费用、利润等指标分析企业的营运能力、盈利能力，了解和掌握当前利润增减变化的原因和未来的发展趋势。 B、资产负债分析，通过企业的资产分布、负债水平和所有者权益结构，分析企业的偿债能力和营运能力；以及分析企业净资产的增减变化，了解和掌握企业规模和净资产的不断变化过程。 C、管理效率分析，通过税负率、毛利率、投资回报率等指标分析企业的盈利能力和发展能力。通过连锁排名，分析企业目前存在问题。 工资表合规率 A、计算工资收入比、工资毛利比，并同以前月度或预算相比较。 B、对工资的提取和发放按月进行比较，分析各月工资的提取和发放情况。 4）财务报告、分析报告、工资表合规评分：每项出现延误、重大错误时扣0.5分，累计二次出现相同错误时扣1分基。每月此项扣分最高扣3分。 财务风险：财务零风险 涉税零风险：指纳税人账目清楚，纳税申报正确，缴纳税款及时、足额，不会出现任何关于税收方面的处罚，即在税收方面没有任何风险，或风险极小可以忽略不计一种状态。 财务零风险评分：以税务检查后的处罚为标准，若受罚，扣1分。 5、年度考核 5.1预算类指标 5.1.1毛利达成率100% 20分 毛利达成率=实际毛利/预算毛利*100%*20，其中低于12分为0，高于24分为24分。 100% 10分 费用合规率=合规费用支出金额/费用支出总金额*100%*10，低于6为0分，高于10分为10分。 5.1.3年度结算台次目标100% 10分 台次目标完成率=实际台次/预算台次*100%*10，其中低于6分为0，高于12分