某有限公司质量管理制度.docVIP

********有限公司 管 理 制 度 受控状态： 发 放 号： 编 制： 审 核： 批 准： 2010-12-30发布 2011-01-01实施 设备管理制度 TDG03-2011 修订状态：0/C 1．目的 加强设备设施管理，保证安全生产和设备正常运行，以提高生产技术、产品质量和经济效益。 2．范围 适用于生产设备及辅助设施的管理。 3．职责 3.1生产部负责设备及设施的统筹管理，包括设备的配置、验收、建档、检修和报废等。 3.2使用部门负责设备的正确使用和日常维护保养。 4．工作程序 1、生产部负责建立公司的设备管理台帐，编制设备购置计划与设备大、项修理计划。 2、生产部负责组织有关人员按验收标准对设备大、项修进行验收。 3、生产部负责组织各车间设备操作人员每月对设备进行定期保养，如有特殊情况，应及时处理。 4、设备使用一般实行定人定机负责制，即实行定人操作，专人保养，以保证设备正常运转和安全生产。 5、对重点设备进行日常保养，必要时作好日常保养记录。 6、操作人员必须熟悉和遵守设备使用守则。设备管理人员组织相关人员进行不定期检查，在检查中发现一般违章但未造成损失的进行批评、警告或罚款。 7、设备运行时突然停机或不正常停机的，操作者要立即报有关职能部门组织鉴定，分析是正常故障还是操作事故，按实际情况给予处罚。 8、当设备出现事故隐患（设备自身的事故隐患和人为的事故隐患）后，应立即停机待隐患排除后再开机；设备出现事故后，应分析原因、总结教训，以杜绝此类事故再次发生。 9、当设备出现缺陷后操作者应如实填写故障记录，故障处置后设备检修人员填写设备检修记录表。 10、当设备经多年使用，不能再继续使用，由使用部门填写设备报废申请表，生产部审核，报最高管理者批准，设备管理人员进行报废处置。 2010-12-30批准 2011-01-01实施 仓库管理制度 TDG04-2011 修订状态：0/C 1、目的 提供适宜的贮存场所和贮存条件，规范仓库出入库程序，对库存的原材料、成品采取适当的防护措施，确保贮存产品不丢失以及固有质量免受损坏。 2、范围 本制度适用于成品和原材料仓库的管理。 3、职责 3.1 仓库负责物资的贮存和防护管理。 3.2 各仓库管理员负责对仓贮物资实施进出库、贮存和防护的质量及数量的控制。 4、4.1 物资到货，仓管员要亲临现场，认真检对入库凭证（送货清单等），检对实物的名称、规格、型号、清点实物的数量，按实收情况出具入库单，与采购人员办理好交接手续。 4.2 进库验收时若发现物资的名称、规格、型号不符或数量短缺，及时通知质检部和采购人员。 4.3 采购物品应按有利于先进先出的原则分类存放，同时按规格型号在保管台帐、物资收发卡上登记物资情况，如供货单位、进库实际数量及累计数量。 4.4 仓管员应对车间送交的合格品不合格品分类，分别予以清点和登记，做到日清批结，及时统计合格品和不合格品并上报相应报表。 5、物资贮存保管和库容库貌 5.1 仓库管理员对所管的物资包括库存、代管、调换品等负有经济和法律责任，对所管物资要控制最低和最高贮存量，如发现缺货或超供应及时反馈至生产部，以便采取措施以保障生产正常进行。 5.2 物资贮存原则上应以物资的属性、特点和用途，结合仓库特点划分区域。5.3 物资在堆垛合理安全的前提下，做到过目见数，检点方便，排列成行，文明整齐，同类物资堆放要考虑先进先出，方便发货；保持通道畅通。 5.4仓库管理员应严格遵守安全保卫制度，仓库内严禁吸烟和使用明火，禁止闲人进出，严禁仓管员在仓库内闲谈和做与工作无关的事，保持库容整齐、规范，环境清洁、卫生、干燥和通风；上班时仓库应不脱人，离岗及下班必须检查安全，关锁门窗。 5.5各类物资应有标签或标识，以便区分物品类别和数量状况，保持帐、物、卡一致。不合格品必须隔离堆放，若因标识不明或工作马虎，造成不合格品混用或物资混物，仓管员应承担相应的质量责任。 2010-12-30批准 2011-01-01实施 TDG04-2011 5.6每月末仓库需盘存一次，盘存统计表上报生产部、财务室。 6、物资发放 6.1 要