大型国企总经理在集团总部2017年半年工作座谈会上的发言-经典参考版.docxVIP

2017年上半年工作情况和下半年工作思路2017年7月24日尊敬的YMZ董事长、ZJG总经理，各位领导：现将GDDW公司的上半年工作情况及下半年的工作打算，简要汇报如下：一、上半年的工作情况今年以来，在中国NW公司的正确领导下，GDDW公司按照NW公司年初工作会议精神和董事长的一系列重要指示，积极应对金融危机的挑战，迎难而上，扎实工作，较好地完成了各项经济技术指标：上半年完成供D量1447.84亿千瓦时，同比下降3.59%；售D量1424.48亿千瓦时，同比下降0.77%。实现主营业务收入923.5亿元，同比增长1.24%；利润总额4.26亿元，同比减少87%（实际利润总额46.38亿元，同比减少34.42%）。综合线损率为2.45%，同比下降1.26个百分点（母公司同期线损率为5.40%，同比下降1.6个百分点；全口径同期线损率约为6.4%，50个县级子公司线损率约为10%）。当年D费回收率98.85%，旧欠D费回收率21.23%。公司资产总额1994.37亿元，资产负债率51.92%（预算为60.90%）。（一）紧扣一条主线---深入学习实践”ZGM”以提高供D可靠率为总抓手、以创先为载体推进各项工作自3月初开始，我们紧紧围绕“提高供D可靠率，推进创先出成效，科学发展上水平”这一主题，扎实开展学习实践”ZGM”活动，并取得显著成效（达到了“党员干部受教育、科学发展上水平、人民群众得实惠”的目的）。对此，国资委党建局刘汉滨局长给予充分肯定，认为公司学习实践活动的做法值得在中央企业推广。我公司以开展创建先进省级D网公司工作作为学习实践活动的载体，作为践行NW方略的具体实践。经过半年的努力，创先工作初见成效：全体干部职工观念上发生了新变化，表现出昂扬向上、雷厉风行、大胆创新的精神状态和不甘落后、你追我赶的生动局面，初步实现董事长的殷切期望：GDDW这头大象亦能起舞。目前，创先16项重点工作有序推进，其中，供D可靠率方面：上半年城市用户平均停D时间为3.35小时，同比减少3.22小时，减幅达49%；农村用户平均停D时间为8.57小时，同比减少21.5小时，减幅达71.5%。组织体系建设方面：统一优化了系统内省、地市、县区和镇四级组织机构设置，初步建立了“界面清晰、权责明确、运转高效、制衡规范”运作体系。指标体系方面，按照“完整统一、分层分类、责任到岗”的要求抓好指标体系建设，梳理出公司一级指标11个，二级指标57个，三级指标204个，构建了完整的指标体系。流程再造方面：按照“左右协同、上下贯通”的原则，对企业原有流程进行全面诊断，完成了69个业务能力设计，梳理出558个流程，并已提炼出流程模板，并将从8月起在公司系统内全面推广。绩效管理方面：按照“三个不一样”（干与不干不一样，干多干少不一样，干好干坏不一样）的要求制定绩效管理制度，7月在公司本部实施，与本部各部门签订了绩效合约，10月起将在公司系统内全面推行。全面预算管理方面：按照“标准化、精细化”的原则，设计形成了项目预算准入评价模型，逐步推进作业成本法，确定了200多项标准化供D成本驱动因素。物流体系建设方面：实施“大物流”管理，基本做到了“四个统一”，即统一了组织架构和流程，统一了信息系统，统一了设备技术标准、典型设计标准和设备选型标准，统一了物资调拨配送。资产全生命周期管理方面：初步形成了涵盖规划设计、设备采购、工程建设、生产运营及退役报废5个主要业务环节、19项具体措施的资产管理策略。内控体系方面：梳理出11个主要管理业务领域265个风险点及相应的管控策略。营配一体化方面：制定了统一的技术和业务标准并全面实施，今年广州、深圳、佛山局将通过实用化验收。（二）突出抓好三项工作---增供扩销、挖潜增效和D网建设取得了新成绩一是突出抓好增供扩销，D力销售逐步回暖。主动应对D力需求持续低迷的不利局面，完成了1469项配网供D“卡脖子”工程，解决了426个扩大内需重大项目的用D问题，接管了213个自发自用D力市场，同时积极配合政府“家D下乡”政策的落实，努力扩大农村用D市场。通过以上措施，累计增加售D量7.48亿千瓦时（约占总售D量的0.52%）。目前，Y省D力需求已止跌企稳，供售D量呈降幅收窄、环比增长态势。7月10日，统调负荷创出新高，达到6100万千瓦，同比增长11.2%（去年同期为5487万千瓦；若与去年最高负荷6027万千瓦比，则增长1.2%）；二是突出抓好挖潜增效，稳住利润空间。我们坚持勤俭办企业，严格控制各种生产、建设和管理成本，节约供购D成本和财务费用8.53亿元，节约物资采购费用9.27亿元。加强资金管理，月均资金集中率达到93%。同时通过加大经济调度力度、加强线损“四分”管理（广州、深圳、茂名、清远局线损“四分”管理通过NW达标验收），落实D费回收风险预警机制，