采购与采购验收控制.docVIP

采购与采购验收控制 2．2．1 采购业务招标流程 1．采购业务招标流程与风险控制图 采购业务招标流程与风险控制 业务风险 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶段 总经理 需求部门 采购部经理 采购部 供应商 D1 D2 D3 2．采购业务招标流程控制表 采购业务招标流程控制 控制事项 详细描述及说明 阶段 控制 D1 1．对需要进行招标的采购业务，采购部准备采购招标文件，编制《采购招标书》，报采购部经理审核 2．采购部发布招标信息，包括招标方式、招标项目（含名称、用途、规格、质量要求及数量或规模）、履行合同期限与地点、投标保证金、投标截止时间及投标书投递地点、开标的时间与地点、对投标单位的资质要求以及其他必要的内容 D2 3．采购部收到供应商的资格审查文件后，对供应商资质、信誉等方面进行审查 4．采购部通过审查供应商各方面指标确定合格的供应商 5．采购部向合格的供应商发售标书，供应商填写完毕后递交到采购部 D3 6．采购部对供应商的投标书进行初步审核，淘汰明显不符合要求的供应商 7．采购部经理组织需求部门、技术部门、财务部门等相关人员或专家对筛选通过的投标书进行论证，选出最终的中标者 8．最终中标者经总经理签字确认后，由采购部相关人员宣布中标单位 9．采购部经理代表招标方签订《采购合同》 相关规范 应建 规范 ( 采购管理制度 ( 采购招标管理规定 参照 规范 (《中华人民共和国招标投标法》 (《中华人民共和国合同法》 文件资料 (《采购合同》 (《采购招标书》 (合格供应商名单 (《中标单位通知书》 责任部门 及责任人 ( 采购部、请购部门 ( 总经理、采购部经理、采购主管、采购专员 如果采购招标评审不规范、选择了不合格的供应商或签订的合同不符合国家相关法律、法规，可能给企业带来不必要的损失 采购招标工作中，如果违反国家法律、法规，企业会遭受外部处罚、经济损失和信誉损失 采购招标过程如果违反法律、法规及企业规章制度的规定，企业可能会受到有关部门的处罚，造成资产损失 审批 提供相关资料 参与论证 9 7 结束 签订合同 选取 最终中标者 组织论证 审核 开始 8 6 5 4 3 2 1 宣布 中标单位 初步评审 接收标书 发售标书 确定资格 合格的供应商 进行资格审查 发布招标信息 准备招标文件 编制招标书 签订合同 填报标书 购买标书 填报资格 审查文件 采购预算 索取资格 审查文件 采购预算