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部门绩效计划示例 年度目标 姓名： 所在部门：班轮部 职位：部门总经理 考评期间：2005年1月1日至2005年12月31日 年 度 预 算 目 标 与 工 作 任 务 经与公司领导沟通，班轮部总经理向公司承诺完成以下核心任务： 一、年度预算目标 2005年公司利润总额 万元，其中班轮部落实的利润为 万元，占公司业务指标的 %； 年度公司成本费用总额 万元，其中班轮部成本费用控制在 万元以下，占公司成本费用指标的 %以下。 应收账款回收率 。 二、年度重点工作任务 1、市场分析和营销管理 客户档案、月、季度、年度市场分析报告。 2、船舶代理 船舶代理收入 万元，艘次市场占有率 %，新开班轮航线市场占有率 %。 3、货运业务 货运揽箱量 TEU，其中NVOCC TEU，货运收入 。 月度绩效计划 姓名： 所在部门：班轮部 职位：部门总经理 考评期间：2005年1月1日至2005年1月31日 月 度 预 算 目 标 与 工 作 任 务 经与公司领导沟通，班轮部部总经理向公司承诺完成以下核心任务： 一、月度预算目标 1、公司月度收入总额 万元，其中班轮部月度收入为 万元，占公司业务指标的 %； 2、月度公司成本费用总额 万元，其中班轮部成本费用控制在 万元以下，占公司成本费用指标的 %以下。 应收帐款回收率 %。 二、年度重点工作任务 1、市场分析和营销管理 客户档案、月、季度、年度市场分析报告。 2、船舶代理 船舶代理收入 万元，艘次市场占有率 %，新开班轮航线市场占有率 %。 3、货运业务 货运揽箱量 TEU，其中NVOCC TEU，货运收入 。 经与上级领导沟通，班轮部总经理同意以下考核指标和考核办法： 月度业绩考核表( 年 月) 业 绩 考 核 业绩指标名称 定义或计算方法 考核标准 信息来源 考核者 得分 权重 加权得分 船代收入 100*实际船代收入/计划船代收入 100% 财务部 主管领导 50% 货运收入 100*实际货运收入/计划货运收入 100% 财务部 主管领导 10% 成本费用 100*［1+（实际发生成本费用-计划成本费用）/计划成本费用］ 100% 财务部 主管领导 15% 应收账款回收率 100*实际回款金额/计划回款金额 100% 财务部 主管领导 10% 市场分析 月度市场分析报告 软指标评分表 企划部 主管领导 5% 客户投诉 100-投诉次数*50 0 监督部 主管领导 5% 客户档案 客户档案建立与更新的完备及时性 软指标评分表 班轮部 主管领导 5% 当月业绩考核得分=(各项指标得分(对应权重=__________ 月度业绩辅导卡( 年 月) 业绩指标 有关信息或事项记录 对考核成绩的影响 拟定沟通辅导方式 辅导记录 改进效果 激励 引 导 培 训 指 示 船代收入 货运收入 成本费用 应收账款回收率 市场分析 客户投诉 客户档案 注：此辅导卡适用于定期辅导（月度）和不定期辅导