出版社绩效考核方案及责任目标管理.docVIP

2012年出版社责任目标和绩效考核方案 一、2012年责任目标 编辑部 责任目标按百分制考核，经济指标和工作指标各按100分计算，经济指标占分值的80%，工作指标占分值的20%。 一、经济指标：2012年度毛利指标1000万元。 二、工作指标： 1.工作量：具有初、中、高级职称的编辑人员每人全年须完成40万、50万、60万字的编辑字数。（10分） 2.编校质量：编校质量须达到100％合格。(20分) 3.畅销出版物：1种以上（单品种销售册数达到40000册以上）。（5分） 4.获奖出版物：国家级奖项1种，省部级奖项1种以上。（10分） 5.出版物重印率：20％。（20分） 6.选题实现率：年度选题实现率达到80％以上（以发稿登记为准）。重点图书实现率100％，社领导工程实现率100％。（10分） 7.版权贸易：3种以上。(10分) 8.开展图书宣传及撰写书评等工作。（5分） 9.一般图书增长率30%以上。（10分） 发行部 经济指标和工作指标分别考核，工作指标各按100分计算 一、经济指标： 1.2012年度销售收入2000万元。 2.货款回收率：90％ 。 二、工作指标： 1.回款周期：8个月。（20 分） 2.出版物销售退货率：15% 。（ 30 分） 3.发货品种：100％ 。（20 分 ） 4.成本费用利润率：0.67%。（ 30分） 杂志社 经济指标和工作指标分别考核，工作指标各按100分计算 一、经济指标:2012年度利润指标为6万元。 二、工作指标： 1.编校质量100%合格。 2.销售收入增长率20%。3.开展营销活动，扩大社会影响。4.加强管理，改革创新，创立和谐工作环境。1.编辑部经济指标按每人10万元毛利下达，由部室主任负责分解、落实。 2.双责编或多责编的图书，按各自在图书中具体承担的工作情况，参照选题策划40%、组稿30%和编辑加工30%的比例计算工作量。 3.如果作者包销的图书或责任编辑自找渠道发行的图书，责任编辑负责货款回收，回收率应达到100%。包销图书在提书时应货款两清，委托代销的图书应在半年内结清货款，如有拖欠，其拖欠部分由经手人负责追回或由自己垫付。 4.二审的工作量为全年160万字；三审的工作量为全年240万字，具体折算办法参照有关规定。 5.在本社或上级部门质量检查中发现的不合格图书（编校质量、内容质量、装帧质量），如属于内容质量问题的，按责任编辑60%、二审30%、三审10%的比例分别承担责任，除按社内有关规定做出经济处罚外，如主管部门规定处罚数额的，按处罚数额的10%再扣罚责任编辑的绩效工资；如属于编校质量或装帧质量的，视责任大小分别扣罚相关责任人绩效工资的2%-5%（三审2%、二审5%、责编5%、校对5%、美编5%）。 6.如因违反有关政策、法规和本社规章制度，如一号多用等，或因工作责任心不强，给社里造成不良社会影响或经济损失者，根据严重程度与责任情况，给予一定的经济处罚直至行政处罚。 7.如果是社长、总编辑特别安排编辑的图书，超出编辑工作量的部分，按每万字20元计算超编费。 获省级以上奖项的图书如出现经济亏损，按盈亏持平计算；盈利则计入毛利。 编辑所编图书（不含教材、教辅）按完成毛利情况考核经济指标。 毛利计算公式为： 毛利=图书发行收入-图书直接成本×按年限分摊成本的百分比-费用 （说明：） a. 图书发行收入按发货总实洋×90%－退货总实洋进行计算。自主联系的销售，按实际回收货款计算。 b.图书直接成本两年分摊完，出版当年分摊70%，第二年分摊30%。 c.图书直接成本为：纸张费、印制费、制版费、稿费。 d.费用指逐年分摊的如工资、差旅费、管理费等。 如完成毛利超过所下达的经济指标，超过部分按10%提取奖励。 个人本年度发生亏损，则将亏损结转下年度，由下年度毛利中弥补。 上级部门对重点书的补贴款可直接冲减该图书的成本。 销售退货：图书当年退货冲减当年的发行收入，如该图书已结算完毕，则在该责任编辑的其他图书发行收入中扣减。 编辑当年既未完成工作指标，又未完成经济指标的，部室主任可不予组合。 对获奖图书责任人的经济奖励详见《获奖图书奖励办法》。 发行部主任工资设置和绩效考核方案 发行部主任工资固定发放部分为： 1、基本工资1000元+岗位工资2000元+午餐费400元+全勤奖600元=4000元 2、每月报销300元通讯费 绩效工资按回款情况考核发放： 责任目标以内的回款按每月实际回款数的千分之四提成，超出责任目标以外的回款按千分之八提成。 校对、审读 （一）校对工作绩效考核 校对工作实行计件工资制，月基本工资2200元/人，每人每月工作量为50万字。校对具有初级职称者月工资增加100元，具有中、高级职称者月工资增加600-900元；校对人员根据从事本专业时间长短划分为三档