供应商不合格物料处理规程.doc

制定部门：市场中心 供应商不合格物料处理规程 文件编号：R-G00-001 制定日期：2006-7-28 版本号：A 页码：1/2 1.0目的 1.1建立有效的机制，激励供应商提高质量意识和供货水平； 1.2减少因物料不良给顾客及我司生产经营造成的经济损失。 2.0适用范围 适用于提供产品生产零部件及原材料的供应商。 3.0职责 3.1 品质部——负责来料不合格品的确认、统计及信息反馈，并对供应商提出改进建议及跟踪结果； 3.2仓储部、生产部、计划部、技术部——负责对本部门发现的不良物料以书面形式反馈到品质部IQC，由IQC工程师进行确认处理； 3.3市场中心——负责不良物料的处理及对供方进行签发相关索赔单或惩罚单，并对不良问题后续跟踪改进的管理； 3.4财务中心——负责核算和扣款。 4.0规程 4.1进料批通率(每月)和生产线工序不良率品质目标 4.1.1进料批通率品质目标 a.小五金件（螺钉、螺母及小型五金件）目标值＞97.5% b.结构五金件(主指板材加工的产品) 目标值＞98% c.其它物料目标值＞96.5% 4.1.2生产线工序每批最高不良率品质目标值＜20% 4.1.3异常问题按时回复率目标值＞98.5% 4.2 不合格处理 4.2.1 在各过程中发现的不合格，由品质部按《供应商管理控制程序》开出相应的不合格单， 并经市场中心确认后发送给供应商。 4.2.2 供应商接到相关的不合格单，必须在三日内给予回复，对于标有急单要求的必须在 4小时内给予回复，其它情况按规定时间处理，否则，所有意见或要求视为供应商全 部接受。 4.2.3对于判为退货的物料供应商接到通知后在三日内取走退货，不能及时取走的应已书面形式与我司相关人员沟通，得到同意后方可延期，否则，未按时完成的我司不负责该物料的保管，如需保管我司将根据物料体积收取每日50-500元人民币不等的保管费用。 4.2.4 其它情况均按《供应商管理控制程序》中相关规定执行。 4.3 品质目标达不到要求的处罚 4.3.1根据4.1.1要求每低于1个百分点罚款100元，2个百分点罚款400元，3个百分点罚 制定部门：市场中心 供应商不合格物料处理规程 文件编号：R-G00-001 制定日期：2006-7-28 版本号：A 页码：2/2 款600元，依此类推即为 100×n点数×2。 4.3.2筛选/返修费用=18元×工时总数×1人。 4.3.3在一个月内同一类问题重复发生达三次的将给予1000元的罚款，超过三次的每超过一次加罚500元。如还得不到改善的将减少订单量或取消订单或停止下单，并同时给予2000元的处罚。 4.3.4异常问题改善回复的要求。 4.3.4.1未按4.2.2要求对问题按时回复的每次给予50元的处罚。 4.3.4.2根据4.1.3要求每低于1个百分点罚款200元。 4.3.5根据4.1.2要求对每次不达标的每次罚款50元。 4.3.6因供应商质量问题导致联亨公司客户投诉的，所有责任均由供应商承担。 4.4 品质合同 4.4.1根据双方签署的《质量保证协议.》中的有关条款执行。 4.4.2以上制定的办法及标准，作为《质量保证协议》的附件之一，经联亨公司与供应商双方签定《质量保证协议》后同时生效。 4.5 质量责任索赔单 4.5.1 由市场中心根据品质部的相关统计，开出相应《质量责任索赔单》。 4.5.2 该单由市场中心发出，供应商确认后生效，如发出的报告在3日内没有任何回复，即确认为生效。 5.0 相关文件 5.1 《供应商管理控制程序》 QP-----------007 5.2 《外购外协过程管理规定》 R----G00----004 6.0 相关记录 6.1《供应商品质异常矫正措施通知单》 F----Q00----089 6.2《不合格品处理单》 F----Q00----010 6.3《物料挑选或返修记录表》 F----Q00----007 6.4《质量责任索赔单》 F----Q00----036 6.5《特采使用申请单》 F----C00----035 6.6相关的通知通报 7.0附件 7.1《质量保证协议书》