年度物业管理费用预算.doc

、年度物业管理费用预算 （1）支出预算 年度物业管理费用支出预算表 　 项目 年预算额（元） 备注 　 办公接待费用 357933 　 见表一 　 保安服务费用 377808 　 见表二 　 保洁服务费用 340758 　 见表三 　 设备管理费用 1553504 　 见表四 　 绿化服务费用 6000 　 见表八 管理酬金 　312137.7 按管理成本10%收取 税收及附加 173236.3 按国家税率5.55%计算 合计 3121377　 　 物业管理费（××楼）：2.87元/月.平方米 注：年度设备设施检测费用（见表六）及年度房屋设备设施外委托保养费用（见表七）纳入公共维修基金。 表一 办公接待费用预算表 项目 月预算额（元） 年预算额（元） 备注 1 人事费用 　 　 　 管理处经理（1人） 6500 经理助理（1人） 3900 95308 业户主管（1人） 2600 19641 业户接待（1人） 3250 73654 2 工作餐费 1200 11040 3 服装费用 250 3000 4 办公费用 500 6000 印刷、办公用品等费用 5 交通费用 100 1200　 6 接待费用 600 7200 7 饮水费 160 1920 8 办公室水电费 300 3600 9 通讯费用 　 　 　 　 手机通讯费 5940 215元/人.月×2人＋655元/人.月 　 办公室通讯费 300 3600 　 10 培训费 5000 11 公众责任险 5000 12 员工人身意外险 960 120元/人.年 13 不可预见费用 500 6000 　 含政府规费 小计 23360　　　　　　　 357933 　　　　　　 　 　  表二 保安服务费用预算表 项目 月预算额（元） 年预算额（元） 备注 1 人事费用 　 　 　 保安服务部主管（1人） 　 16368 　 　 保安领班（2人） 3710 　 46652 　 　 保安员（8人） 15600 　 248808 　 2 工作餐费 1500 　 40020 　 3 服装费用 400 14500 　 4 白手套 450 6个月计 5 消防记录用纸及色带 100 1200 6 监控用耗材 50 　 600 　 　 7 通讯费用 　 780 　 65元/人.月×1人 8 保安培训费用 　 4350 　 300元/人.2年 9 其它低耗品 50 600 10 员工人身意外险 3480 120元/人.年 小计 21010　　　　　　　 　 377808 　　　　　　　　 　 　  表三 保洁服务费用预算表 项目 月预算额（元） 年预算额（元） 备注 1 人事费用 　 　 　 保洁服务部主管（1人） 　 14730 　 保洁领班（1人） 1560 15552 　 保洁工（7人） 8645 　 128304 　 2 工作餐费 1200 　 28980 　 3 服装费用 200 　 4200 　 4 培训费 2100 5 通讯费用 　 780 　 6 员工人身意外险 2520 7 垃圾清运 4400 60000 8 外墙清洗 60000 9 化粪池处理 12000 10 物料费用 1000　 　 　 　 工具、材料、易耗品等费用 水桶 720 按6个月计 扫帚/簸箕 720 按6个月计 拖把 960 　 抹布 1152 　 层推 2640 　 不锈钢光亮剂 2400 　 上水器/刮水器 2400 　 其它药剂 600 　 小计 17005　　　 340758 　　　  表四 设备管理费用预算表 项目 月预算额（元） 年预算额（元） 备注 1 人事费用 　 设备管理部主管（1人） 　 79809 　 　 设备工（10人） 　 145034 　 设备工（2人） 4320 20734 2 工作餐费 300 　 17940 　 3 服装费用 200 　 3250 　 4 通讯费用 50 　 780 　 5 设备人员培训审证费用 　 910 　 6 员工人身意外险 1560 7 照明灯具耗材 9600 8 零星维修材料费