质量月活动之系统稽核活动细则.doc

品质系统及5S稽核活动细则 目 的 为了确保品质系统及5S活动得到有效落实，特制定质量月活动期内实施的稽核细则。 适用范围 本细则适用于本公司质量管理体系所涉及的所有过程； 全公司除财务部、总经理室以外的其他单位均列入受审范围。 参考文件 [质量月活动策划案]公司技质字[2009]001号 稽核计划 稽核小组成员 稽核组长：陈小丹 稽核员：品管部/杨辉英、业务部/江燕、工程部/刘小培、PMC部/李蓉、生产部/张细芳、人事行政部/李蓉蓉、模具部/温其彬、采购部/段荣臻、文控/肖梅洁 稽核日期 2009年6月29日至7月25日，共分4次，每周一次，每次的具体日期不定。 审核依据 GB/T 19001-2008质量管理体系 要求 (国家标准文件) 公司质量管理体系所有文件、表单/记录 合同、订单的要求 本公司产品适用的法律法规要求，如：RoHS指令、产品质量法等 5S活动要求：整理、整顿、清扫、清洁、素养 审核范围全公司除财务部、总经理室以外的其他单位均列入受审范围。 品质系统稽核计划安排 时间 受审部门 稽核要素 相关文件 稽核员 6月25日至7月25日 每周一次，共4次 人事行政部 4.2.3;4.2.4;5.4.1;5.5.1;5.5.3;5.6;6.2;6.3;6.4;8.2.2;8.4;8.5 文件与资料管制程序 人力资源管制程序 设备管制程序…… 杨辉英 李 蓉 6月25日至7月25日 每周一次，共4次 业务部 4.2.3;4.2.4;5.4.1;5.5.1;5.5.3;5.6;6.2;6.3; 7.2;7.3.7;7.5.4;8.2.1;8.2.2;8.2.3;8.3;8.4;8.5 订单评审管制程序 顾客满意度测量管制程序 客户抱怨处理程序…… 刘小培 /张细芳 6月25日至7月25日 每周一次，共4次 PMC部 4.2.3;4.2.4;5.4.1;5.5.1;5.5.3;5.6;6.2;6.3;6.4;7.1;7.2;7.3.7;7.4;7.5.3;7.5.5;7.6;8.2.2;8.2.3;8.3;8.4;8.5 生产计划管制程序 仓储作业管理办法 模具仓管理办法…… 温其彬 段荣臻 6月25日至7月25日 每周一次，共4次 工程部 4.2.3;4.2.4;5.4.1;5.5.1;5.5.3;5.6;6.2;6.3;6.4;7.1;7.2;7.3.7;7.4; 7.5.4;7.6;8.2.2;8.2.3;8.3;8.4;8.5 工程资料制定/收发规范 工程样品制作管理办法 工程变更管理办法 设备管制程序…… 肖梅洁 江 燕 6月25日至7月25日 每周一次，共4次 模具部 4.2.3;4.2.4;5.4.1;5.5.1;5.5.3;5.6;6.2;6.3;6.4;7.1;7.3.7;7.5;7.6;8.2.2;8.2.3;8.2.4;8.3;8.4;8.5 文件与资料管制程序 模具生产计划管理办法 模具部生产管理作业程序…… 段荣臻 刘小培 6月25日至7月25日 每周一次，共4次 采购部 4.2.3;4.2.4;5.4.1;5.5.1;5.5.3;5.6;6.2;6.3;6.4;7.3.7;7.4;8.2.2;8.2.3;8.3;8.4;8.5 文件与资料管制程序 采购及供应商管制程序 模具对外调动管制细则…… 李 蓉 张细芳 6月25日至7月25日 每周一次，共4次 生产部 4.2.3;4.2.4;5.4.1;5.5.1;5.5.3;5.6;6.2;6.3;6.4;7.3.7;7.5;7.6;8.2.2;8.2.3;8.2.4;8.3;8.4;8.5 生产部作业管理程序 人力资源管制程序 设备管制程序…… 江 燕 肖梅洁 陈小丹 6月25日至7月25日 每周一次，共4次 品管部 4.2.3;4.2.4;5.4.1;5.5.1;5.5.3;5.6;6.2;6.3;6.4;7.1;7.2;7.3.7;7.4.3;7.5.3;7.5.4;7.6;8.2.2;8.2.3;8.2.4;8.3;8.4;8.5 文件与资料管制程序 质量记录管制程序 检测设备管制程序 客户抱怨处理程序…… 温其彬 李 蓉 实施稽核与评比办法 稽查内容：以6月19日系统工程师在OA邮箱中发出的质量系统查检表内容为准，5S活动实施情况均记为6.4工作环境一栏。 每周由系统工程师安排稽核员进行突击检查，每个部门每周稽核一次，稽核员不会审核自己部门的工作。 稽核过程中各部门必须派人陪同审核，除了查找记录、证据外，还作为监督稽核员现场取证的见证，确保“公平、公开、公证”，若受审部门不予配合，部门负责人记过处分。 稽核完毕，稽核员在《质量系统查检表》上填写稽核记录，将结果汇报给系统工程师。 针对不符合要求的问题，稽