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HR绩效“T升”行动 －－优化成本 提升绩效 用友软件股份有限公司 副总裁 吴晓冬 人力成本与企业利润 人力成本上涨，压缩企业利润空间 通货膨胀压力驱动，带动薪酬普遍上涨； 新《劳动合同法》执行，显性隐性劳动力成本大幅上升； 专业人才同业竞争加剧，工资福利透明化； 社会化的人才流动问题； 人力成本与利润 企业调研，人力成本占企业毛利20－80％，投资金融类占 比较低，服务、科技类较高，制造型企业占比更高。 人力成本直接影响企业利润。 人力成本“三高”特征 占比高、弹性高、风险高 企业两类做法 生存转型：收缩、出售、转型、合并 裁员：怎么裁？哪些业务？哪些组织？哪类人员？如何操 作？成本/风险？ 降薪：怎么降？降低的幅度？哪类人员降薪？ 冻结：预算、编制冻结，如何管控？对业务的影响？ 合并：冗员、岗位合并，哪些岗位？是否合理？ 发展升级：寻求新市场与发展新机会 寻找关键人才； 收购新的企业与组织； 能力、执行力与战略统一； 员工绩效组织绩效，投入最有效的市场和地区； 员工思维模式对新业务的支撑； 企业应对方案：获得优质资本 优化人力成本 人员规模：劳动合同管理，及时、小风险；薪酬总额管理 呆岗呆人：发现冗员冗岗，不同组织劳动生产率对比和趋 势分析；岗位说明书；人员投入产出分析 人员结构：不同组织的产出与岗位结构分析；组织、年龄、 知识结构分析；找出最合适的结构和人员配比；内部轮换 。。。 提升企业绩效 人员绩效：人均贡献，组织内关键人才，个人业绩增长率 组织绩效：人员数量质量与企业战略一致；激励与结果一 致；业务与人力成本比率；人均绩效与投入调整；组织排 名、贡献增长率 。。。 方向盘 决策 优化成本 提升绩效 分析 执行 人工成本分布情况和发放情况 关键人员岗位分布情况 关键人员岗位绩效激励效果 绩效好的单位门店服务人员所 绩效好的单位往往倾向于把非 占的比例明显高于业绩差的 单位 核心岗位人员外包，以节省 人工成本与管理成本 绩效好的单位与绩效差的单位 在培训上的投入没有明显的 差别，但采用的培训形式和 培训内容的重点不同。 人工成本的增长主要来自于管 理人员的的成本增加，对业 绩的增长没有起到足够的支 撑 HR绩效“T升”行动措施 培训营销行动 合作院校专家、HR专业咨询机构，联合开展“走进企业” 的 管理培训，帮助企业发现问题，提供解决方案。 企业价值 清晰掌控人力资源全景，提升企业科学决策能力，实现优 质人力资本。 管理升级：老客户升级计划 从功能系统，升级到管理决策体系。