045-管理评审报告..docxVIP

管理评审报告一、审核目的（1）通过对公司质量管理体系之符合性进行评审，确保质量管理体系持续有效地满足 ISO9001：2015 标准的要求。（2）通过对公司质量管理体系的符合性、适宜性、有效性进行评审，确保质量管理体系适宜于实现公司的质量方针和持续改进理念。二、评审范围ISO9001：2015 质量管理体系的全过程。三、评审时间（1）资料收集时间 2016 年12 月 06日至 2016 年 13日（2）本次评审时间 2016年 12 月 12日四、评审的依据（1）ISO9001：2015《质量管理体系--求》；（2）工厂《质量手册》；（3）工厂程序文件及相关的规范、标准和作业文件等；（4）与工厂质量管理体系和产品有关的法律法规及其它求。五、评审组人员组成（1）主持人：总经理（2）参加成员由最高管理者指定，成员为：管理者代表、采购、生产部、人事部、品质部、跟单、仓库责任人。六、评审地点会议室七、管理评审程序（议程）通过此次评审及工厂ISO9001：2015实施情况的分析评价，总结了体系运行的成绩及不足之处，以确保年度跟踪评审得以顺利通过。本次管理评审按规定的程序进行，管理评审批准和通过的各项决议，由管理者代表在会议后进行跟进和验证，责任部门实施改进。7.1 内部审核报告（负责人：管理者代表）公司在 2016年12月 13日组织了审核小组进行 2017 年的内部审核，在内审过程中共发现严重不符合项 0 项，一般不符合项 4 项，所有的问题已在 2016 年 12月 15 日前已改善完毕，详细情况可参看《纠正、预防及跟进措施报告》。第 1 页共 7 页东莞市展鑫针织有限公司管理评审报告项发 现 问 题点责任结案目部门状况包装车间已包装入箱的成品没有做任何标示，不能清楚是何批号、1型号、数量等。生产部已改善违反了 ISO9000：2015之 7.5.3 要求。全厂的消防器材没有做统计表，不知道各楼层的消防器材数量及分2布。人事部已改善违反了 ISO9000：2015 之 6.3 要求3仓库有将材料同纸箱存放在一起的现象。已改善违反了 ISO9000：2015 之 7.5.5 要求。仓库有一件不合格品没有标识清楚或，也没有与合格品隔离存放。4违反了 ISO9000：2015 之 8.3 要求。品质部已改善通过上述的数据，可以发现本次内审中所发现 4 个轻微不符合项，发现：存在对管理人员、机器操作人员的培训不够重视，质量记录未按规定进行填写、审批，在生产时未能提供签板、作业指导书给员工参考，生产过程的物料、产品的标识未能及时做好等问题。以上所发现的问题说明我们的质量管理系统还不够完善，内审小组针对这些问题开具《纠正、预防及跟进措施报告》，各部门关于相关的不符合项，及时分析原因，制订纠正措施和采取预防措施予以持续改进，并于 12 月 14 日前对所有开具《纠正、预防及跟进措施报告》的问题作出结案（详见《纠正、预防及跟进措施报告》）。7.2 顾客满意和投诉信息（负责人：管理者代表）7.2.1 顾客满意度今年我们对顾客满意度进行了调查，满意率得分是 95.45 分（详见 2016年调查分析报告），达到了工厂的“客户满意度 95 分以上”的目标。调查结果显示顾客对我们的产品质量、交付与服务、沟通与投诉等方面均表示满意。根据客户满意度调查中得来信息，我们提出改善建议如下：（1）在产品外观及包装上注意整洁、整齐；（2）在产品价格的合理性方面要控制生产成本；（3）改善交货期准确性方面加强生产计划的制定和实施。（4）从不同渠道大量增加生产劳动力及生产工序间的编排重新整理，考虑可否外发部分工序，力求准时交货，使客户满意。但是也发现了一些问题：（1）主要是沟通与投拆方面，双方沟通渠道不够畅通，主要是客户向本公司的某位提出意见第 2 页共 7 页东莞市展鑫针织制衣有限公司管理评审报告或问题时，本公司相关人员未能及时将消息传递到其它相关的部门或人员，导致其它人员重复去询问客户同一问题或不知道问题的现象；（2）对客户的意见未能及时回应；存在对客户要求理解的准确性不足问题；（3）在交付与服务方面，存在未能按客户的货期交货，有时需延迟交货的现象。以上问题本厂已作出如下纠正和预防措施：（1）将会增加电脑和安装网线，将来与客户和公司内部都采用电子邮件方式，当其中一位同事收到客户的信息后，及时转发给其它相关同事，保证相互间沟通的畅通性和及时性。（2）对客户意见回复的及时性，现已规定，务必一星期内以书面形式回复客人问题。（3）从不同渠道大量增加生产劳动力及生产工序间的编排重新整理，考虑可否外发部分工序，力求准时交货，使客户满意。顾客投诉2016年没有顾客投诉。如果将来有客户投诉的质量问题，各责任部门必须要进行仔细的分析，找出问题的根源，并采取有效的纠正和预防措施，预防同类问