监督评审检查表.doc

附件1： 监督评审检查表 实验室名称： 证书编号： 有效期至： 序号 项目 检查内容 检查重点 检查结果 符合 基本 符合 不符合 缺此项 检查情况 简要描述 1 组织和 管 理 1.1 实验室 法人地位 实验室应依法设立或注册 能够承担相应的法律责任 非独立法人的有法人授权文件（法人授权书） 授权签字人专业技术、工作经历背景满足岗位需要 技术主管具有工程师以上职称 1.2 质量体系文件 质量手册、程序文件、作业指导书、相关工作表格充分、完整，现行有效 1.3 质量体系内审 是否按计划规范开展质量体系内部审核 1.4 管理评审 是否进行了管理评审，其输入输出明确 2 环境和仪器设备 2.1 检验工作环境 检验所需的温度、温度、防尘、噪声、抗干扰等条件满足检测工作要求 2.2 设备环境设置 仪器设备的摆放不存在相互干扰或不便操作 2.3 仪器设备配备 在用的仪器设备与计量认证的检测能力相适应 2.4 仪器设备的使用、维护 仪器设备的使用、维护正确记录，设备档案规范； 2.4 仪器设备的使用、维护 是否仍在使用精度不能满足检验检测要求，影响检测结果，或已破损、老化的仪器设备； 2.5 仪器的检定/校准 所有用于检测工作的仪器设备按照有关规定进行了溯源、检定/校准 2.6 状态标识 仪器设备的标识与相关技术文件的技术指标相适应 监督评审检查表 实验室名称： 证书编号： 有效期至： 序号 项 目 检查内容 检查重点 检查结果 符合 基本符合 不符合 缺此项 检查情况 简要描述 2 环境和仪器设备 2.7 环境保护管理 实验产生的废气、废水、固废物、噪声等有效管理 3 人员 3.1 岗位证明 所有检测人员定岗定责，持证上岗 3.2 人员资格 聘用人员、签约人员持有有效劳动文件 3.3 管理人员 样品、设备、档案等管理人员有任命文件，能履行岗位职责 3.4 人员培训 定期培训和新岗位、新项目、新标准、新设备的岗位培训，有计划和记录 3.5 人员技术档案 技术档案内容完整，符合档案要求 4 检测 管理 4.1 检测报告格式 检测报告格式正确、信息充分 4.2 检测报告结论 检测结论意见用语正确 经过授权签字人批准签字 4.3 检测记录格式 检测的原始记录格式正确；信息充分 4.4 检测记录的使用 正确填写和更改检验记录；有校核人员签字；编号、页码等标识正确 4.5 证书、标识 正确使用计量认证证书、标识；无超期、超项检验现象 4.6 检测报告归档 检测报告、检测记录同时存档；规范、安全存放 4.7 法定计量单位 检测工作中正确使用国家法定计量单位。 4.8 检测标准、方法 在用的检测标准现行有效，并予以标识 检验人员熟悉检验标准、方法 4.9 检测业务流程 制定、实施检测管理程序 监督评审检查表 实验室名称： 证书编号： 有效期至： 序号 项 目 检查内容 检查重点 检查结果 符合 基本符合 不符合 缺此项 检查情况 简要描述 4 检测管理 4.10 样品管理 样品具有惟一性标识 样品接收有样品状态描述 具有样品全过程记录 样品保管条件确保样品不损坏、变质 ５ 检测监督 5.１ 抱怨处理 制定处理抱怨的规定； 征求用户意见 记录抱怨的处理 5.２ 证书、印章的保管 计量认证合格证书封装并公示悬挂； 计量认证合格证附表有专人保管，无涂改现象。 CMA标识图形符合规范，有效期、证书号正确。 5.3 能力验证 参加主管部门主持的能力验证。按计划实施实验室比对 5.4 内部质量控制 制定内部质量控制方案；按计划实施检测质量控制 6 公正性 6