XXX分公司部室KPI定量指标目标值及其考核标准详解.doc

遂宁市分公司KPI定量指标 目标值及其考核标准详解 一、财务指标 主营业务收入预算完成率为100%。 公司主营业务收入完成当年预算（国际口径）考核所有部门。 管控部门：综合部与财务部、市场部，主营业务收入、电信外收入按公司合计完成额累进考核。 生产部门：主营业务收入指标按分公司下达给各部门的任务进行分月度考核。由市场部提供形象进度考核数据。 计分方法 业务收入预算完成率=（当月累计完成数-上月累计完成数）/当月应完成计划数*100% 考核得分=业务收入预算完成率×指标权重值 2、可控成本费用及净利润 考核部室 部门年度预算中有预算的各部门。 按当年预算下达计划进行考核 计算公式 部门如果需要对费用预算进行调整，提前在三季度最后一个月15号前以签报形式向预算管理委员会请示，按预算管理办公室审批结果调整预算进度后进行考核。 计分方法： 净利润预算完成率=（考核期内实际完成值/考核期内预算完成值）*100% 考核得分=预算完成率×指标权重值 二、服务/经营定量指标 财务部 1、完善财务基础工作 计分方法：一项未完善扣1分，最多扣3分。 2、内控工作建设 计分方法：未按要求实行一项扣1分，最多扣4分。 3、制定公司内部经营目标考核办法 计分方法：未制定扣3分。 4、内部审计 计分方法：应审计一项未审计扣0.5分,最多扣2分。 5、制定新业务财务核算流程 计分方法：制定核算流程扣3分。 6、优化固定资产管理 计分方法：未实施每次扣1分，最多扣3分。 7、发生帐务处理差错一次扣2分。 （二）资源中心 1、完善基础管理工作，制定管理流程，未完成一项扣1分。 2、执行内控制度，一项未执行扣2分。 3、控制采购成本，降低仓储管理成本，超成本一次扣2分。 4、严格执行采购制度，违反制度每次扣2分。 5、按时提交材料核算清单，未按时一次扣2分。 （三）市场部 1.财务指标体系及计分方法 1、基础工作 计分方法：一项未完成扣0.5分，最多扣4分。 2、产品管理 计分方法：一项未完成扣0.5分，最多扣2分。 3、市场管理 计分方法：一项未完成扣0.5分，最多扣2分。 计分方法：①重大项目市场活动策划、规范文档建立未完成扣1分；②客户需求调研未完成扣1分；③营销管理知识培训未完成扣1分；④市场策略、销售队伍的培养未完成扣1分。⑤市场经营分析未完成一次扣2分。⑥资质管理出现差错一次扣2分。 4、销售/采购等合同的内控管理 计分方法：一项未完成扣0.5分，最多扣2分。 按单个合同进度跟踪考核，未按时完成1项扣0.5分，总扣分不超过3分。 5.内控工作：未按时、按要求完成公司内控领导小组分解的工作，每次每项扣0.2分；所负责的内控工作经公司内控领导小组或上级部门检查，出现显著缺失，每项扣0.1分；出现缺失并造成损失，每项（次）扣0.5分，三项累计最高扣减2 分。 (四)综合部 1、建设绩效考核体系 计分方法：未建设扣2分，最多扣3分。 2、基础管理 计分方法：一项未完成扣0.3分，最多扣4分； 3、内控工作 计分方法：一项未完成扣0.3分，最多扣1分。 4、信息工作及新闻宣传 计分方法：少完成一项扣0.2分，最多扣2分。 5、建立培训体系，有重点的开展培训工作 计分方法：每差一项扣0.5分，最多扣1分； 6、优化人力资源配置 计分方法：未优化每次扣0.5分，最多扣2分。 7、完善公司薪酬体系 计分方法：未完善每次扣0.5分，最多扣4分。 安全生产办公室 1、建立安全生产管理制度 计分方法：未建设扣2分，最多扣3分。 2、安全检查落实 计分方法：出现一个安全检查漏洞扣0.5分，最多扣2分。 3、安全生产事故 计分方法：出现一次安全事故，按公司《安全生产考核奖励制度》执行。 4、安全生产责任 计分方法：被上级通报一次安全生产问题扣0.5分，最多扣4分。 营销部 基础管理工作 计分方法：一项未完成扣0.5分，最多扣2分； 2、售后服务及客户满意度 计分方法：达到97%得满分，受客户投诉一次扣1分，每低1%扣1分，最多扣2分； 3. 收款及时率 末按合同进度收回营业款每差1%扣0.2分最多扣4分。 4、劳动用工绩效考核 未完成市公司劳动用工管控指标，视情况扣0.5--2分。 5.内控工作：未按时、按要求完成公司内控领导小组分解的工作，每次扣0.2分；所负责的内控工作经公司内控领导小组或上级部门检查，出现显著缺失，每项扣0.1分；出现缺失并造成损失，每项（次）扣0.5分，三项累计最高扣减1 分。 6.成本管控不到位每次扣2分。 （六）工程部 工程结算与审计 工程完工十天内提交准确的竣工资料，建安费审减额小于5%。 计分方法 未按时提交竣工资料的，每项工程扣0.2分,最多扣5分。 工程的审减超过5%的工程，每项工程扣0.5分，最多扣3分。 工程、设计质量考核 制定切实可行