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XXX分公司部室KPI定量指标目标值及其考核标准详解
遂宁市分公司KPI定量指标
目标值及其考核标准详解
一、财务指标
主营业务收入预算完成率为100%。
公司主营业务收入完成当年预算(国际口径)考核所有部门。
管控部门:综合部与财务部、市场部,主营业务收入、电信外收入按公司合计完成额累进考核。
生产部门:主营业务收入指标按分公司下达给各部门的任务进行分月度考核。由市场部提供形象进度考核数据。
计分方法
业务收入预算完成率=(当月累计完成数-上月累计完成数)/当月应完成计划数*100%
考核得分=业务收入预算完成率×指标权重值
2、可控成本费用及净利润
考核部室
部门年度预算中有预算的各部门。
按当年预算下达计划进行考核
计算公式
部门如果需要对费用预算进行调整,提前在三季度最后一个月15号前以签报形式向预算管理委员会请示,按预算管理办公室审批结果调整预算进度后进行考核。
计分方法:
净利润预算完成率=(考核期内实际完成值/考核期内预算完成值)*100%
考核得分=预算完成率×指标权重值
二、服务/经营定量指标
财务部
1、完善财务基础工作
计分方法:一项未完善扣1分,最多扣3分。
2、内控工作建设
计分方法:未按要求实行一项扣1分,最多扣4分。
3、制定公司内部经营目标考核办法
计分方法:未制定扣3分。
4、内部审计
计分方法:应审计一项未审计扣0.5分,最多扣2分。
5、制定新业务财务核算流程
计分方法:制定核算流程扣3分。
6、优化固定资产管理
计分方法:未实施每次扣1分,最多扣3分。
7、发生帐务处理差错一次扣2分。
(二)资源中心
1、完善基础管理工作,制定管理流程,未完成一项扣1分。
2、执行内控制度,一项未执行扣2分。
3、控制采购成本,降低仓储管理成本,超成本一次扣2分。
4、严格执行采购制度,违反制度每次扣2分。
5、按时提交材料核算清单,未按时一次扣2分。
(三)市场部
1.财务指标体系及计分方法
1、基础工作
计分方法:一项未完成扣0.5分,最多扣4分。
2、产品管理
计分方法:一项未完成扣0.5分,最多扣2分。
3、市场管理
计分方法:一项未完成扣0.5分,最多扣2分。
计分方法:①重大项目市场活动策划、规范文档建立未完成扣1分;②客户需求调研未完成扣1分;③营销管理知识培训未完成扣1分;④市场策略、销售队伍的培养未完成扣1分。⑤市场经营分析未完成一次扣2分。⑥资质管理出现差错一次扣2分。
4、销售/采购等合同的内控管理
计分方法:一项未完成扣0.5分,最多扣2分。
按单个合同进度跟踪考核,未按时完成1项扣0.5分,总扣分不超过3分。
5.内控工作:未按时、按要求完成公司内控领导小组分解的工作,每次每项扣0.2分;所负责的内控工作经公司内控领导小组或上级部门检查,出现显著缺失,每项扣0.1分;出现缺失并造成损失,每项(次)扣0.5分,三项累计最高扣减2 分。
(四)综合部
1、建设绩效考核体系
计分方法:未建设扣2分,最多扣3分。
2、基础管理
计分方法:一项未完成扣0.3分,最多扣4分;
3、内控工作
计分方法:一项未完成扣0.3分,最多扣1分。
4、信息工作及新闻宣传
计分方法:少完成一项扣0.2分,最多扣2分。
5、建立培训体系,有重点的开展培训工作
计分方法:每差一项扣0.5分,最多扣1分;
6、优化人力资源配置
计分方法:未优化每次扣0.5分,最多扣2分。
7、完善公司薪酬体系
计分方法:未完善每次扣0.5分,最多扣4分。
安全生产办公室
1、建立安全生产管理制度
计分方法:未建设扣2分,最多扣3分。
2、安全检查落实
计分方法:出现一个安全检查漏洞扣0.5分,最多扣2分。
3、安全生产事故
计分方法:出现一次安全事故,按公司《安全生产考核奖励制度》执行。
4、安全生产责任
计分方法:被上级通报一次安全生产问题扣0.5分,最多扣4分。
营销部
基础管理工作
计分方法:一项未完成扣0.5分,最多扣2分;
2、售后服务及客户满意度
计分方法:达到97%得满分,受客户投诉一次扣1分,每低1%扣1分,最多扣2分;
3. 收款及时率
末按合同进度收回营业款每差1%扣0.2分最多扣4分。
4、劳动用工绩效考核
未完成市公司劳动用工管控指标,视情况扣0.5--2分。
5.内控工作:未按时、按要求完成公司内控领导小组分解的工作,每次扣0.2分;所负责的内控工作经公司内控领导小组或上级部门检查,出现显著缺失,每项扣0.1分;出现缺失并造成损失,每项(次)扣0.5分,三项累计最高扣减1 分。
6.成本管控不到位每次扣2分。
(六)工程部
工程结算与审计
工程完工十天内提交准确的竣工资料,建安费审减额小于5%。
计分方法
未按时提交竣工资料的,每项工程扣0.2分,最多扣5分。
工程的审减超过5%的工程,每项工程扣0.5分,最多扣3分。
工程、设计质量考核
制定切实可行
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